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表1外协厂家生产资质及装备条件检查表单位名称：单位地址：制造地址：序号检查内容要求检查记录1企业资质单位法律地位有独立法人资格或取得所在地工商注册（营业执照），二级独立法人单位应该单独申请制造许可。法人证书编号或工商注册编号：法人代表姓名（或授权法人姓名）：机构代码证编号：经营范围：2产品制造许可的级别、制造范围查阅压力容器制造许可证原件许可证编号：有效期：级别、允许制造的类别、品种和范围：3安全生产许可证查阅安全生产许可证原件许可证编号：有效期：颁发机构：4场地及设施制造场地应具备适应压力容器制造需要的制造场地工厂面积：m2车间面积：m25压力容器材料存放要求具有存放压力容器材料的库房,合格区与不合格区有明显标志，不锈钢或有色金属应有有效的防护措施材料库面积：m2不锈钢或有色金属防护措施：□有□无待检区、合格区与不合格区标志明显：□是□否6焊材库具有满足焊接材料存放要求的专用库房和烘干、保温设备、除湿设备专用库房：m2烘干设备：台保温设备：台除湿设备：台7射线曝光室具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室曝光室面积：m28焊接试验室具有与所制造产品相适应的足够面积的焊接试验室焊接试验室面积：m29制造设备焊接设备应具备适应压力容器制造需要的焊接设备自动焊机：台手工焊机：台气保焊机：台10起重设备A2级：起重能力≥20t；其它级别满足生产需要起重设备：台；最大：吨11成型设备应具备与主要产品相适应的卷板能力、个别产品也可委托分包，但纵向缝焊接应由企业自行完成；卷板机:台最大卷板能力：mm压力机：t最大卷板能力不能满足个别产品要求时，是否分包：□是□否序号检查内容要求检查记录12切割设备适应压力容器制造需要剪板机：台，最大：mm等离子切割机：台，最大：mm自动切割机：台，最大：mm半自动切割机：台，最大：mm13热处理设备适应压力容器制造需要（全部分包时不作要求）是否分包：□是□否热处理炉：台规格：长：宽：高：自动记录仪：□良好□不满要求14检测设备无损检测设备满足压力容器制造需要（全部分包时不作要求）是否分包：□是□否分包项目：□RT□UT□MT□PT射线机：台超声波探伤仪：台磁粉探伤机：台其它：台15压力试验设备满足压力容器制造需要试压泵：台能力MPa空压机：台能力MPa16理化试验设备满足压力容器产品制造需要的理化试验设备（全部分包时不作要求）是否分包：□是□否试验设备：台材料试验机：t冲击试验机：J低温试验温度：℃试样加工设备：台V型缺口投影仪：台17其他焊接工艺评定满足压力容器制造需要焊接工艺评定：项18压力试验安全防护满足压力容器制造需要是否满足要求：□是□否注：①“检查记录”栏目中，在相应的“□”画“√”；②在“检查结果及存在问题”栏中，对该部分的检查情况及存在问题进行整理和汇总说明。检查结果及存在问题：检查人员：年月日受检单位：年月日表2产品质量检查表单位名称：产品名称：序号检查内容方法检查记录1设计设计文件是否进行了审查？查阅审图记录2设计更改是否有原设计单位同意修改的书面证明文件？查阅设计变更见证材料3工艺工艺文件的编制、发放、更改、审批是否按质量管理体系文件的规定执行？查阅工艺文件的编制、发放、更改、审批记录记录所查的工艺文件的名称或编号及文件控制程序（规定）的编号）4工艺流程卡编制是否合理、齐全？是否包含了质量管理体系文件中规定的质量控制点标记？查阅工艺流程卡记录所查的主要受压元件的工艺流程卡的编号5工艺流程卡流转过程中各级操作人员、检验人员、责任人员签字是否齐全？责任人员是否到岗？查阅工艺流程卡记录所查的主要受压元件的工艺流程卡的编号6材料主要受压元件所用材料是否有采购文件？是否有质量证明书且各项指标满足规范要求？无有效的钢材质量证明书是否按有关规定处理？所用材料是否符合设计要求？查阅合格供方名录，材料采购文件、质量证明书等记录抽查的主要受压元件的名称或件号、材料的牌号、质量证明书编号7钢板和锻件复验过程是否符合规定？复验结果是否符合设计要求？查阅材料复验报告记录抽查的材料名称、牌号及复验报告的编号8材料代用过程是否符合文件规定？查阅质量证明书，材料代用手续记录所查材料代用元件的名称、件号及代用单编号9焊接材料是否符合相关标准要求？是否有质量证明书？是否符合焊接工艺文件的需要?抽查焊接材料质量证明书记录抽查的材料名称、牌号、质量证明书编号、入库存号10材料使用控制是否符合体系文件规定？查阅材料验收、入库、领用、保管、发放手续记录所抽查材料的名称、牌号及入库号序号检查内容方法检查记录11焊接与受压元件的焊接在施焊前是否进行了焊接工艺评定？是否依据焊接工艺评定编制了焊接工艺卡？是否经各级人员签字？查阅焊接工艺评定、焊接工艺卡记录所查焊接工艺评定数量、编号，工艺卡编号等12焊工是否持证上岗？是否按焊接工艺卡施焊？查阅焊接工艺卡，施焊记录记录抽查的焊缝编号、相应的焊工代号、焊接工艺卡编号等13焊工标记执行情况是否良好？查阅焊工钢印（标记）示意图、产品实物记录抽查的焊缝编号、焊工姓名或代号14主要受压元件各类焊缝是否有施焊记录？内容是否正确、齐全、完整？查阅施焊记录记录抽查的焊缝编号15焊缝返修工艺及执行情况？焊缝返修（含超次返修）审批手续是否齐全？查阅焊缝返修工艺、手续及返修记录记录所查返修焊缝的编号、返修工艺卡编号、返修记录编号;16无损检测是否编制了所需的无损检测专用工艺？是否根据工艺进行了无损检测？查阅无损检测专用工艺、记录、报告等记录抽查的专用无损检测工艺的编号、记录和报告编号;17无损检测记录是否规范、齐全？无损检测报告是否准确、完整？各级人员签字是否齐全？查阅无损检测记录、报告记录抽查的无损检测记录和报告的编号18无损检测操作、初评、审核人员是否具有相应资格？查阅无损检测人员资格证记录抽查的无损检测人员的姓名、证书编号及持证项目19底片的评定是否符合要求抽查底片及相关记录记录抽查底片的数量、编号20无损检测责任人是否对委托单和无损检测结果进行了确认？查阅分包方名录、无损检测委托单和无损检测报告记录抽查的委托单及无损检测报告的编号序号检查内容方法检查记录21热处理是否编制了所需的热处理工艺？工艺是否符合《容规》、标准、图样的要求？是否根据工艺进行了热处理？热处理记录、报告内容是否准确、完整？查阅设计图样、热处理工艺、热处理报告记录所查热处理工艺、报告的编号22热处理采取分包时，热处理责任人员是否对委托单和分包方的热处理结果进行了确认？查阅分包方名录、委托单、热处理报告、自动温控记录曲线图记录委托单、热处理报告、记录的编号23理化检验试验项目、试验或复验的结果是否符合相应标准要求？查阅相关报告及试样记录所查报告的编号和试验项目名称24检验是否编制了检验工艺？查阅检验工艺记录所查检验工艺的编号25是否按规定制作焊接试板？查阅拖带试板的筒节编号的记录及试验报告记录底片、照片或监检人员签字确认的说明或报告编号26分包（卷板）、外协（购）的受压元件的检验质量是否得到控制？查阅验收记录及相关证件等记录抽查的分包（卷板）、外协（购）项目的名称及相应检验记录的编号27外观成形质量、焊缝布置、焊接外观质量是否符合图样、标准和法规的要求？查阅检验记录或实物记录抽查的部位和焊缝编号28抽查标记（材料、焊工、无损检测）与记录的一致性，追踪材料的使用控制情况？查阅检验记录（标记示意图），产品实物记录所查标记的名称及部位29是否按图样要求及试验顺序进行了压力试验？结果是否符合标准要求？查阅压力试验报告、记录或现场进行记录所查报告、记录的编号或名称30安全附件设置的种类、数量、安装位置是否符合图样的要求？查阅竣工图或产品实物记录安全附件的种类、数量、安装位置等序号检查内容方法检查记录31各类检漏孔设置的数量、位置等是否符合图样的规定？查阅竣工图或产品实物记录检漏孔的数量、位置等32产品竣工图与实物是否一致且符合法规标准？查阅竣工图或产品实物记录竣工图号等33产品出厂文件、铭牌是否满足要求查阅产品质量证明书、设计计算书、竣工图、铭牌复印件、许可证复印件、监检合格证等记录所查内容的名称（对试制产品，应说明出厂文件中无许可证复印件；产品铭牌样牌，无监检钢印和许可证编号）；注：①在“检查结果及存在问题”栏中，对该部分的检查情况及存在问题进行整理和汇总说明。②检查结果需告知被检查单位，并需被检查单位负责人员签字确认。检查结果及存在问题：检查人员：年月日受检单位：年月日