无纺布厂经理绩效考核指标

序号指标名称设定目标权重考核结果热风98.5%热压96%热风2.63%热压4.70%热风97%热压96%实际米数理论米数比值（前者/后者）2003年无纺布经理绩效考核得分6生产效率15%2人技工人员流动率10%分部月考评6%4%90分=4次0.5%计划完成率（以周计划完成率的平均值）10%98.0%数量的完成率废料率4环境、人员卫生、设备、安全生产产品质量过程检验合格率退货比率(退货重量/生产入库产量)人才管理和培训25培训时数10%98.9%无纺布厂经理绩效指标20%20%1材料利用率、废料率指标定义材料利用率=12小时事故次数（医疗费用在百元以上）2%2%1%晋升与储备=20%计划完成率（以周计划完成率的平均值）2、材料利用率、废料率月份类别投入材料量（KG）入库产品（KG）废料数(KG)材料利用率内控次废率实际次废率4.70%3.558%4.303%99.71%96.30%4.70%2.435%2.63%2.492%2.63%4.70%2.63%4.70%热压2.63%4490.381711.459110.680736.855261.811热风热风10热风热风9热风热风8热风热风7热风热风2.667%3.618%3523.4202997.00%97.04%128160.654422.34.70%5热风热压134264.567080.86热风热压132121.156083.7133139.665485.599.16%97.62%3269.42386.64.258%96442.34264.34918.63287.8131523.2110550.83热风热压135744.8114301.44热风热压131909.4100145.3100.78%96.72%2962.7101.16%97.21%98.81%93.49%2091136804.42.559%5.012%2.449%2.63%4.70%2.63%2.887%4.522%3324.912868.1299335.699291100485.996518.6热风热压热风恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂材料耗用率、次废率-关键性绩效指标（1）材料利用率废料率1、指标定义：用材料利用率、次废率衡量生产性物料的控制水平投入量=上期结存+本期领用-本期结存废料率=废料数/投入材料量*100%材料利用率=入库产量/投入材料量*100%合计热风热风12热风热风1、指标定义：通过考核成品、过程抽检及客诉件数，衡量产品质量目标的实现程度退货比率：退货重量/生产入库重量2、、过程检验合格率、退货比率抽检批次合格批次合格率产量热风2500249399.72%热压4864485199.73%热风2372235999.45%热压3358334599.61%热风3474345899.54%热压6184616599.69%热风3670365599.59%热压5514549899.71%热风4592457799.67%热压3920391399.82%热风4374434999.43%热压2982297299.66%热风4304428499.54%热压3416340799.74%热风热压热风热压热风热压热风热压热风热压热风252862517599.56%品种6退货比率%恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂产品质量-关键性绩效指标（2）过程检验合格率过程检验：由专职质检员对生产过程中的产品进行现场抽检项目123798.9%0.50%2003年无纺布厂产品质量考核指标月份目标过程检验合格率退货比率%4512全年891011热压302383015199.71%全年退货重量退货比率%恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂产品质量-关键性绩效指标（2）过程检验：由专职质检员对生产过程中的产品进行现场抽检0.50%2003年无纺布厂产品质量考核指标退货比率%1、指标定义：以周计划完成率的平均值2、周计划完成率及平均值（不考核因断料造成的产能损失）第几周热风无纺布产量（吨）热压无纺布产量（吨）计划完成率第几周热风无纺布产量（吨）热压无纺布产量（吨）计划完成率113.172712.6506100.00%1529.801627.4469108.11%232.018328.9052100.00%1630.135327.0916105.98%327.7227.9703100.00%1731.606926.2365105.03%431.011329.0014100.00%1831.54660105.86%53.65055.1822100.00%1930.174614.994598.80%600100.00%2029.399217.615599.23%727.99111.3119100.00%2131.274818.6794110.16%830.723424.9487100.00%2230.071316.065197.04%929.690929.1898100.00%2331.543816.08798.19%1030.372926.5915100.00%2432.180217.6044102.86%1131.463513.8322100.00%2531.45260101.46%1229.961430.5663100.00%2629.201315.430798.45%1332.36828.6302100.00%271431.917616.1982110.95%28第几周热风无纺布产量（吨）热压无纺布产量（吨）计划完成率第几周热风无纺布产量（吨）热压无纺布裤产量（吨）计划完成率294230433144324533463447354836493750385139524053412642.12%101.62%年计划完成率年计划完成率热压无纺布产量合计（吨）计划完成率-关键性绩效指标（3）全年生产周计划的完成率之和热风无纺布产量合计（吨）482.2301720.4497恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂周计划数量完成率=周生产产量/该周计划产量(注：周生产计划是指卫材分部制定的）全年生产总周数周计划完成率平均值2003年无纺布厂计划完成率--数量完成率2003年周计划完成率之和14压107.9214风113.98109.79106.43100.34111.6197.17112.880105.8693.72103.87103.6294.84116.75103.5694.599.5794.63101.75103.56102.161、指标定义：用月考评结果来评价该部门的环境、设备、卫生、安全等工作2、2003年环境、人员卫生、安全生产月考评次数事故100200300400500热风9700热压9600789101112全年096恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂环境、设备、人员卫生、安全生产-关键性绩效指标（4）月份月考评（分部5S检查）考核项目：1、分部月考评2、安全事故分部月考评：分部组织相关人员进行5S检查安全事故：这里只包括医疗报销超百元的工伤事故、火灾、设备事故02年全年汇总安全事故6969796月考评分平均值（即5S评分的平均值）97考核项目：1、分部月考评2、安全事故安全事故：这里只包括医疗报销超百元的工伤事故、火灾、设备事故1、指标定义：考核范围包括经理培训时数、技工人员流动率、晋升流动：辞职造成岗位空缺2、考核内容序号日期培训时数1元月8日8小时22月9日8小时3456789姓名原职务晋升为再提拔培训时数合计恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂人才管理和发展-关键性绩效指标（5）人员流动率=培训时数2、人员晋升培训内容程度文件宣贯专业技能培训人员流动率、人员晋升1、人员流动率2、2003年生产效率指标设备名称指标项目理论米数实际米数生产效率理论米数实际米数生产效率12627230.7142623728.0099.9%3168571.071313773099.0%22298453.2142059200.0089.59%2052932.143196014095.5%333926403378912.0099.6%3695123.571365226098.8%432832003302208.00100.6%3236595315978097.6%533926403417840.00100.7%1846618.929184071099.7%632832003233712.0098.5%1549690.714153750099.2%73579428.5713184272.0089.0%2962285.714254443285.9%8#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!11#DIV/0!#DIV/0!12#DIV/0!#DIV/0!全年合计21856792.521199872.0097.0%18511817.1417832552.0096.3%上班时间：不包括法定节假日、机保、检修、培训所花的时间2003年无纺布厂生产效率恒安集团生产运营部卫材分部无纺布厂生产效率-关键性绩效指标（6）1、指标定义：生产效率=正品实际米数÷理论米数97%96%=有效时间÷上班时间（小时）÷60分钟标准米数=上班时间（小时）×核定速度×60分钟有效时间=正品实际产量÷核定速度热风无纺布机热压无纺布机上班时间：不包括法定节假日、机保、检修、培训所花的时间1、指标定义：生产效率=正品实际米数÷理论米数=有效时间÷上班时间（小时）÷60分钟标准米数=上班时间（小时）×核定速度×60分钟有效时间=正品实际产量÷核定速度