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★流程再造，建立ERP管理系统并不断完善★细节量化目标可视化，打造强势执行力。★市场/现场质量导向，开发/材料质量先行。2004~2006年FOTILE供应链方针每年⊙市场当年不良率降低20%⊙主要生产效率提高50%⊙制造采购费用降低5%⊙供应链响应时间缩短30%⊙库存周转天数缩短30%精益管理，追求卓越，建立方太制造供应链全球竞争力★整合提升供应商，建立成本竞争优势。★物流革新，提升快速柔性供货能力。2004~2006年FOTILE供应链方针精益管理，追求卓越，建立方太制造供应链权重分担率权重分担率权重分担率4.5/10000检测20%0.180%TQM办当年销售百台维修数10%0.460%0.120%0.120%服务物流部发货检查抽样不良率30%（5、6、7月为基数）0.15100%品质部装配不良率重新定义暂不考核生产部装配前工序不良率50%（5、6、7月为基数）0.10.1100%生产部/品质部外协入库不合格率10%（5、6、7月为基数）0.3100%品质部制程材料不良率50%（5、6、7月为基数）0.25100%生产部/品质部工艺20%高端标准样0.1530%0.1570%评审组主观评价3%0.4100%财务部30%0.15100%财务部10%0.160%0.0540%财务部30%0.160%0.140%财务部新产品开发采购准时率不低于93%0.1100%产品线（PDT）成品发货客户投诉次数每月1次0.1100%服务物流部统计部门制造系统2004年关键考核指标(KPI)人工/制造费用比率制造系统可控质量成本库存周转率质量30%成本30%速度20%市场质量过程质量材料质量准时交货率品质部生产部采购部安全、健康、环境产品工艺水平采购成本改善率(相比03年或前3个月实绩）序号KPI指标类别2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期1当年市场不良率组织与流程比03年降低10%40%当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部客户满意中心企管部每月2材料质量不良率组织与流程比5、6、7月份降低50%25%材料不良数/材料使用量材料不良：生产中出现的材料不良生产部品质部李本杰每月3装配前工序不良率组织与流程比5、6、7月份降低50%10%（电脑板+冲制+喷涂）不良数/生产完成数装配不良中修理判定为电脑板、冲制、喷涂的不良数生产部品质部李本杰每月4工艺水平组织与流程接近于公司的国外标准样品15%细节与高端标准样品比较（由项目组评分）表面处理、缝隙、折弯、角度、精度、挺括度等等项目组（公司工艺突破小实物IPMT季度5质量成本率组织与流程比03年降低10%10%（预防费用+质量损失金额）/销售额通过努力可以控制的损失与费用财务财务部李本杰每月6安全组织与流程主观评价安全事故损失金额人身环境安全事故损失；产品安全事故损失企管部企管部李本杰季度7千台市场维修率组织与流程80%的新产品不发生流行性不良市场维修次数/第一个1000台维修次数：安装5个月以内质量问题维修次数物流服务部客户满意中心李本杰半年89101112方太品质部KPI管理表考核周期关联责任部门指标属性季度技术中心考核季度采购部考核季度生产部考核季度工艺生产考核季度考核季度监测季度PDT监测监测监测监测监测监测方太品质部KPI管理表序号KPI权重2004年指标衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门指标属性1千台市场维修率30%80%的新产品不发生流行性不良市场维修次数/1000维修次数：安装6个月以内质量问题维修次数物流服务部客户满意中心李本杰半年季度PDT考核2当年市场不良率50%比03年降低10%当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部客户满意中心企管部每月季度技术中心考核3市场维修件费用率20%比03年降低10%发出市场维修件的成本/销售额每月、当年配件库发送金额；当月当年销售额物流服务部物流服务部马宇西每月季度考核4考核5考核6考核7考核8考核9监测10监测11监测方太品质部客户满意中心KPI管理表序号KPI2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门指标属性1材料当年市场不良率比03年降低10%30%材料不良数/当年销售数安装不超过一年，市场维修判定为材料不良的数量；物流服务部客户满意中心马宇西半年季度采购开发考核2材料制程不良率比5、6、7月份降低50%50%材料不良数/生产数装配生产线维修判定为材料不良的数量生产部品质部李本杰每月季度采购开发考核3入库检查造成生产损失费主观评价20%（停线时间+返工时间）*人数*20元/人.小时停线：材料质量问题停线与检验不及时停线；人数：停线或返工的人数生产部生产部李本杰每月季度采购开发考核4考核5考核6考核7考核8考核9监测10监测11监测方太品质部材料质量KPI管理表12监测序号KPI2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门指标属性1装配前工序不良率比5、6、7月份降低50%40%前工序不良数/生产数量前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数生产部品质部李本杰每月季度生产考核2工艺水平接近于公司的国外标准样品40%细节与高端标准样品比较表面处理、缝隙、折弯、角度、精度、挺括度等等项目组实物IPMT季度季度工艺生产考核3当年市场不良率比03年降低10%20%当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部客户满意中心企管部每月季度技术中心考核4考核5考核6考核7考核8考核9监测10监测11监测12监测方太品质部过程质量KPI管理表序号KPI指标类别2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期1采购成本率财务比03年低5%40%累加（价格*生产量）/预算成本*生产量价格：还原结算价格；生产量：型号别实际生产量；预算成本：公司PDT项目指标财务财务财务每月2材料入库不合格率组织与流程比5、6、7月份低10%30%不合格批数/检验批数按相关规则文件品质部品质部马宇西每月3材料当年市场不良率组织与流程比03年低10%10%材料不良发现次数/当年销售台数安装不超过一年，市场维修判定为材料不良的数量；物流服务部企管部张涛每月4材料库存周转率组织与流程比03年高30%10%当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务财务李本杰每月5新产品开发采购准时率组织与流程比03年高93%10%开发采购准时到位的材料品种数/开发采购材料品种数准时到位：按PDT计划进度PDT产品线李本杰每月6789方太采购部KPI管理表考核周期关联责任部门指标属性季度PDT考核季度品质考核季度品质考核季度生产计划考核季度PDT考核考核考核考核监测方太采购部KPI管理表序号KPI指标类别2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期1发货检查抽样不良率组织与流程比5、6、7月份降低30%15%不良缺陷数/抽样检查数不良缺陷数：包括致命不良、重不良、轻不良；品质部品质部张涛每月2当年市场不良率组织与流程比03年降低10%10%当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部客户满意中心企管部每月3装配前工序不良率组织与流程比5、6、7月份降低50%10%前工序不良数/生产数量前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数生产部品质部李本杰每月4工艺水平组织与流程接近于公司的国外标准样品15%细节与高端标准样品比较（由项目组评分）表面处理、缝隙、折弯、角度、精度、挺括度等等项目组实物IPMT季度5人工制造费用率组织与流程比03年降低30%15%（直接人工费+制造费）/实际生产成本直接人工费：车间拿定额员工的工资；制造费：车间非定额员工的工资、物料消耗、水电气费、材料产品报废、厂房设备折旧等财务财务李本杰每月5库存周转率组织与流程比03年提高30%10%当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务财务李本杰每月7成品发货客户投诉次数组织与流程每月不多于1次10%每月因成品拖延发货而产生对生产部的投诉次数客户：服务物流部物流服务部物流服务部李本杰每月8可控质量成本组织与流程130万5%质量损失金额质量损失：材料和产品报废金额财务财务马宇西每月9安全、健康、环境组织与流程4.5/1000010%事故损失费用/产值李星宇企管部李本杰每月方太生产部KPI管理表考核周期关联责任部门指标属性季度考核季度技术中心考核季度生产考核季度工艺生产考核季度考核季度考核季度考核季度考核季度监测方太生产部KPI管理表序号KPI2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门指标属性1采购成本率比03年低5%50%累加（价格*生产量）/预算成本*生产量价格：还原结算价格；生产量：型号别实际生产量；预算成本：公司PDT项目指标财务财务财务每月季度PDT考核5新产品开发采购准时率93%30%开发采购准时到位的材料品种数/开发采购材料品种数准时到位：按PDT计划进度PDT产品线李本杰每月季度PDT考核3材料当年市场不良率比03年低10%20%材料不良数/当年销售数安装不超过一年，市场维修判定为材料不良的数量；物流服务部企管部张涛每月季度品质考核456考核7考核8考核9监测10监测方太采购部开发采购KPI管理表序号KPI2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门指标属性1材料入库不合格率比5、6、7月份低10%35%不合格批数/检验批数按相关规则文件品质部品质部马宇西每月季度品质考核2库存周转率比03年高30%35%当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务财务李本杰每月季度生产计划考核3材料问题损失费用主观评价20%（停线+返工+延时发货）时间*人数*20元/人.小时停线：材料不能按时到达或质量问题不能生产；返工：材料质量问题造成返工；延时发货：材料影响，延时发货。生产部品质部李本杰每月季度品质考核4呆滞材料成本比率主观评价10%超过6个月的材料金额/材料总库存金额生产部生产部肖兵每月季度生产计划考核56考核7考核8考核方太采购部调达采购KPI管理表序号KPI2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门指标属性1产成品与制程库存周转率比03年提高30%40%当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2产成品：公司内部的成品库存；制程库存：从投料开始到出来成品期间的过程库存财务财务李本杰每月季度考核2生产效率装配线比03年提高100%，前工序提高50%20%人均每标准天（小时）生产的标准数量人均：车间主任以外；标准天：8小时工作；标准数量：按某种型号为标准，以S/T换算统计员周姗姗肖兵每月季度考核3成品发货客户投诉次数每月不多于1次40%每月因成品拖延发货而产生对生产部的投诉次数客户：服务物流部物流服务部物流服务部李本杰每月季度考核4考核5考核6考核7考核8考核9监测10监测方太生产部生产计划KPI管理表序号KPI2004年指标权重衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据管理部门/