某企业09年KPI方案.

09年KPI考核方案企管内审部2009.2目录09年KPI指标设置109年KPI评价方法209年KPI评价工作流程3部门级KPI与管理团队绩效挂钩比例4根据平衡计分卡模型，从财务、客户、内部流程和学习与成长四个面分解建立战略性目标。愿景与战略我们如何看待所有者提出的财务目标？为确保财务的成功，我们应如何面对股东？为了客户，我们必须在何处有优秀的表现？为使股东和客户满意，我们必须在经营程序上超越什么？我们如何取得更好地发展？财务面客户面内部流程面学习与成长面为完成使命，我们将如何保持变化与改进的能力？平衡计分卡模型我们如何看待希望吸引到的客户？为完成使命，我们应如何面对客户？一、KPI指标设置从公司经营战略至部门级KPI，运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。部门级KPI公司战略公司级KPI管理层级KPI部门级KPI内部流程方面财务方面客户方面学习与成长方面一、KPI指标设置二、KPI评价方法09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。管理层级指标公司级指标部门级指标董事会总裁关联部门主管领导顾客评价者评价对象KPI评价关系图1）层级分责制公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下：绩效目标值A09年KPI评价把正激励和负考核进行结合，将目标值定于期望水平，高于此绩效，给予正激励，低于则进行负考核。2）正负激励相结合二、KPI评价方法序号绩效水平目标达成率（A）1远远超出绩效期望=120%2明显超出绩效期望101%~120%3基本达到绩效期望100%4与绩效期望略有差距85%~99%5与绩效期望有一些差距70%~84%6与绩效期望有明显差距70%各层级KPI评价中不包含安全指标，若发生事故，按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。事故等级扣除责任部门绩效比例扣除责任部门分管领导绩效比例部门长部门副职重大、特大事故20%15%10%重伤事故10%8%5%轻伤事故4%3%2%重大火灾事故10%8%5%一般火灾事故4%3%2%3）安全指标的评价二、KPI评价方法公司级KPI评价工作流程每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计，核算管理层级KPI得分，报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。管理层级KPI评价工作流程每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况，汇总、统计公司级指标，形成指标运行报告，报公司管理层。三、KPI评价工作流程部门级指标部门级指标以过程绩效为导向，根据各部门的业务特点设定指标，同时兼顾和公司级目标的密不可分，按以下比例设定：部门级目标（B）50%公司级目标（A）50%部门级指标部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成，所占比例分别为40%、20%、40%销量计划完成率（α）40%（β）销售收入计划完成率20%（γ）利润计划完成率40%公司级目标组成（A）公司级目标得分=40%α+20%β+40%γ公司级目标（A）50%部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程序号绩效水平目标达成率（A）绩效得分1远远超出绩效期望=120%62明显超出绩效期望101%~120%53基本达到绩效期望100%44与绩效期望略有差距85%~99%35与绩效期望有一些差距70%~84%26与绩效期望有明显差距70%1对绩效有重大影响的ＫＰＩ指标给予正激励评价。具体单项指标目标达成率与绩效得分转化关系见下图：部门级KPI评价工作流程部门级目标（B）50%三、KPI评价工作流程单项KPI得分指标评价时，计算出指标目标达成率，对照上表，查出相应的绩效得分，再按照以下转化方式得出该项KPI得分：=绩效得分÷4×100×权重其中：4为指标目标绩效期望得分例如：某指标达成率为118%，权重为20%，那么该指标对应的绩效得分是5。KPI得分=5/4×100×20%=25分若指标达成率为86%，权重为20%，那么该指标对应的绩效得分为3，则KPI得分=3/4×100×20%=15分部门级目标（B）50%部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程部门KPI指标评价结果与各部门管理团队绩效工资挂钩。部门KPI得分与管理团队绩效得分的关系为：部门KPI得分部门管理团队绩效得分部门长部门副职121分以上150%150%106~120分120%120%95~105分100%100%90~94分90%95%80~89分70%85%65~79分40%60%64分以下无无四、部门级KPI结果与管理团队绩效挂钩比例