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XXXXXX有限公司目标绩效考核管理制度1、目的为了推动公司的目标管理工作，提升公司的目标管理水平，促进公司的各项经营计划得到有效执行，改善各个部门的工作绩效，确保公司的持续快速良性发展，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于公司内各个部门的目标绩效评估。3、职责3．1人力资源部是公司目标绩效考核工作的归口管理部门，负责制定、完善公司的绩效考核制度、绩效考核方案，根据绩效考核制度和考核方案组织实施公司的绩效考核工作，并根据考核结果组织部门进行绩效考核评估；3．2各个部门是公司绩效工作的协助管理部门，负责根据公司的绩效考核方案对被考核部门实施绩效考核工作，并提出改进的建议和意见。4、管理考核内容4．1各个部门必须严格按照人力资源部的要求，每个月10日前及时提交本部门对其他相关部门的绩效考核的记录和统计结果，并根据考核标准对相关部门进行评分（统计结果也要提交），未及时提交考核资料的，扣罚该部门经理（或部长、主任）10元；4．2各个部门必须严格、客观、公正、公平地依据考核标准进行绩效考核，如果没有严格、公正、公平地进行评估，每发现一次扣罚考核部门经理50元（以人力资源部按考核的标准进行抽查，如果发现考核部门没有严格按考评标准进行考评的，就由人力资源部进行考核该责任部门）；5、各部门绩效考核项目和标准5．1营销中心（国际部、国内部、低压销售部）a、月销售累计收入完成率=月度累计实际销售收入÷月度累计计划销售收入（销售收入按结算价计算）；考评标准：2考核内容目标指标得分标准考核部门月销售累计收入完成率（45分）≥108%该项得满分，加发150元/人财务部≥97%该项得满分≥94%该项得50%＜94%该项不得分注：1、公司加发150元/人的奖金由所在部门自行分配；b、月销售累计回款完成率=月度累计实际销售回款金额÷月度累计计划销售回款金额；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门月销售累计回款完成率（45分）≥108%该项得满分，加发150元/人财务部≥97%该项得满分≥94%该项得50%＜94%该项不得分注：1、公司加发150元/人的奖金由所在部门自行分配；c、市场预测准确率：10分市场预测准确率=当月实际的订单量÷当月市场预测的订单量；考评标准：比率在±20%以内不扣分，每超过±10%扣2分；考核部门：运营部5．2研发中心（继电器设计室、配电设计室、低压电器设计室）a、新产品研发计划完成情况（40分）：考核当月新品研究项目的完成情况。考核标准：每少完成一项给予扣5分，直到扣完为止；注：没有完成的计划纳入下个月的研发计划，如果当月没有研发项目，则该项得满分。考核部门：物控部b、设计错误导致变更造成的损失：因设计的错误导致工艺变更或模具的变更或其他变更而造成的直接经济损失。3考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门设计错误导致变更的直接损失（20分）≤1000元该项得满分品管部物控部≤7000元该项得50%＞7000元该项不得分c、IBM卡的准确率：考核研发中心对IBM卡的制作水平。考核标准：考核内容目标指标得分标准考核部门IBM卡错误的次数（20分）≤1次该项得满分制造部门品管部运营部物控部≤3次该项得50%＞3次该项不得分注：统计考核结果时，考核部门要统计出错IBM卡的编号和出错的次数；d、产品的技术响应或支持能力（20分）：考核设计部门的技术响应和支持能力；由销售部门、制造部门、品管部、物控部填写的《业务便函》、电子邮件或其他书面资料，由设计部门按《业务便函》、电子邮件或其他书面资料上双方约定的时间和要求进行技术响应和支持。（其中技术响应能力10分，技术支持能力10分）考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门技术响应不及时（10分）≤0次该项得满分销售部门物控部制造部门品管部≤2次该项得50%＞2次该项不得分技术支持不及时（10分）≤0次该项得满分＜2次该项得50%≥2次该项不得分注：响应时间在确认研发部门收到其他部门的技术支持需求资料时算起1个工作日内为有效时间，响应要给予需求部门是否能解决的答复或具体解决的措施；支持时间在确认研发部门收到其他部门的技术支持需求资料时算起，在双方约定的时间内解决为4有效支持；5．3、研发中心（技术部）a、生产工艺文件的准确性：考核技术部的生产工艺文件的准确性；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门生产工艺文件错误而影响生产的次数（30分）≤0次该项得满分制造部门品管部≤2次该项得50%＞2次该项不得分b、工装及包装设计及时有效性：考核技术部的工装、包装的设计及时有效性，及时有效以不影响生产为准。考核内容目标指标得分标准考核部门工装及包装设计不及时有效而影响生产（40分）≤0次该项得满分制造部门运营部≤2次该项得50%＞2次该项不得分c、其他与本职有关的技术响应或支持能力（30分）：考核技术部的技术响应和支持能力；由销售部门、制造部门、品管部、物控部填写的《业务便函》、电子邮件或其他书面资料，由设计部门按《业务便函》、电子邮件或其他书面资料上双方约定的时间和要求进行技术响应和支持。（其中技术响应能力15分，技术支持能力15分）考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门技术响应不及时（15分）≤0次该项得满分销售部门物控部制造部门品管部≤2次该项得50%＞2次该项不得分技术支持不及时有效（15分）≤0次该项得满分＜2次该项得50%≥2次该项不得分5注：响应时间在确认研发部门收到其他部门的技术支持需求资料时算起1个工作内为有效时间，响应要给予需求部门具体的解决措施；支持时间在确认研发部门收到其他部门的技术支持需求资料时算起，在双方约定的时间内解决为有效支持；5．3品管部a、品质目标达成率（30分）：考核品管部品质管理情况；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门宏发品质目标达成率（5分）≥99%该项得满分国内部＜99%该项不得分累计发出继电器产品致命缺陷率（5分）＜5PPM该项得满分销售部门≥5PPM该项不得分累计发出商品批次退货率（5分）≤0.5%该项得满分销售部门＞0.5%该项不得分当月质量损失合计与发出商品总额的比值（5分）≤0.5%该项得满分财务部＞0.5%该项不得分进料检验合格率（10分）其中外购件比重70%，外协件比重30%≥93%该项得满分人力资源部≥88%该项得50%＜88%该项不得分b、错漏检（30分）：由制造部门对品管部进行考评，（是否错漏检以质量投诉单上的最终判定为准则，关键、重要配合尺寸及外检出现不良的判定为错漏检；外观不良比率大于1.5%（含）也可判为错漏检）考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门错漏检（30分）≤0次该项得满分制造部门研发中心≤2次该项得50%＞2次该项不得分6c、客户投诉情况（品质方面的问题）：考核外部客户的投诉情况。考核标准：考核内容目标指标得分标准考核部门客户投诉次数（20分）一般投诉≤10次该项得满分销售部门一般投诉≤15次该项得50%一般投诉＞15次或重大投诉≥1次该项不得分注：客户投诉的金额在3万元以上或造成批量退货的（退货的量在200只以上的）为重大投诉；d、客户投诉反馈处理的及时性（品质方面的问题）（20分）：考核品管部对客户品质问题投诉的处理情况。（包括内外部投诉）考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门客户投诉处理不及时（20分）≤0次该项得满分销售部门制造部门≤2次该项得50%＞2次该项不得分注：客户投诉在8个小时内给予作出具体处理措施答复或处理完毕的为处理及时。5．4制造部门（制造一部、低压制造部、制造三部、绕线车间）a、生产交期达成率=及时完成的生产任务批次÷当月总生产任务批次；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门生产交期达成率（35分）≥97%该项得满分运营部≥94%该项得50%＜94%该项不得分注：因待料停工而导致交期不达成的除外。b、产品一次性交验合格率=产品一次性交验合格的批次÷总验收批次的比值；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门产品一次性交验合格率（45分）≥98%该项得满分品管部≥95%该项得50%＜95%该项不得分注：产品一次性交验合格率是以所有产品的合格率进行统计的。7c、A类设备有效利用率=A类设备有效运行时间÷（A类设备开机总工时-A类设备故障停机时间）考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门A类设备有效运行率（20分）≥80%该项得满分设备部≥70%该项得50%＜70%该项不得分注：设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）；设备开机运行时间=设备开机总工时-设备故障停机时间-各种设备非故障停机时间（其中因待料停工的停机、外部停电停机的时间除外）5．5设备部a、设备完好率=（设备开机总工时-设备故障停机时间）/设备开机总工时考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门设备完好率（40分）≥95%该项得满分制造部门≥85%该项得50%＜85%该项不得分注：设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）；b、万元产值的能耗：考核设备部设备维护管理水平。考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门万元产值的电耗（40分）≤80元该项得满分财务部≤85元该项得50%＞85元该项不得分c、设备维修处理有效性（20分）：由制造部填写《业务便函》、电子邮件或其他书面的维修需求资料（由制造部门确认设备部有收到），并由设备部根据《业务便函》、电子邮件或其他书面的维修需求资料上双方约定的时间进行设备维修响应支持，如果超过期限或维修质量不达成的就进行考核。考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门设备维修支持不及时有效而影响生产（20分）≤0次该项得满分＜2次该项得50%≥2次该项不得分8注：支持时间在确认设备部收到其他部门的设备维修需求资料时算起，在双方约定的时间内解决为有效支持；6、运营部a、交货及时率=实际按期完成交货的批量÷接受市场部门的订单批量；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门交货及时率（50分）≥96%该项得满分国内部国际部≥93%该项得50%＜93%该项不得分注：市场要求交货的时间以合同评审上双方约定的时间为准，如果其间发生不可抗逆的事件所带来的推迟除外；b、物料供应及时：考核运营部的物料供应及时性及零件齐套性；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门物料供应不及时次数而影响生产（50分）≤5次数该项得满分制造部门≤10次数该项得50%＞10次数该项不得分注：造成影响生产30分钟以上为1批次5．7、物控部a、采购成本目标累计节约完成率=实际累计节约成本÷目标累计节约成本；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门采购成本目标累计节约完成率（40分）≥95%该项得满分财务部≥90%该项得50%＜90%该项不得分注：采购成本节约年度统一进行结算，没有达成的月份以年底的实际情况进行弥补；b、新品样品交货及时：考核物控部新品、样品的交期情况。考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门新品样品交货及时性（30分）≤1次数该项得满分销售部门研发中心≤3次数该项得50%＞3次数该项不得分9注：1、市场要求交货的时间以合同评审上双方约定的时间为准，如果其间发生不可抗逆的事件所带来的推迟除外。另外如果上次推迟的新品样品交货再次推迟按一个批次算；2、研发中心的样品交货时间以样品通知上双方约定的时间为准；如果样品通知上的因素有变动，以新的通知单上约定的时间为准。c、供应商供应能力不足（30分）：对供应商生产供应满足公司生产需求的能力进行评估；考评标准：根据运营部提出的书面采购需求，在双方约定的时间内无法提供供应商以满足运营部的采购需求的次数。考核内容目标指标得分标准考核部门供应商供应能力不足（30分）≤1次数该项得满分运营部≤3次数该项得50%＞3次数该项不得分5.8、人力资源部a、计件员工离职率=当月离职人员（含正常离职、自动离职）÷当月公司当月月初登记在册人员与月末登记在册人员的平均数；考评标准：考核内容目标指标得分标准考核部门员工离职率（30分）≤7.5%该项得满分制造部门≤12%该项得50%＞12%该项不得分注：各个部门负责统计本部门当月离职的人数；被公司辞退、开除的不计