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散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网郑州新世纪企业联盟03年指标说明书散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网一、目标汇集房产事业部：编号：ZRS001—012客户投诉率销售回款率开发面积交房指标销售推广费用指标品牌知名度提升指标销售率操盘手培训指标验收合格率销售计划实现率社会投诉指标财务指标营造事业部：编号：ZRS013—035工程进度指标安全指标企业资质升级指标投诉率人才培养指标协调服务指标成本指标管理指标物品损耗率材料指定及时率材料采购及时率拦头价控制指标供应商培养指标利润实现率装修面积投诉率（装饰公司）业务拓展指标利润实现率（装饰公司）安全损失率管理目标（塑钢厂）配合施工进度指标投诉率（塑钢厂）成本控制（塑钢厂）物业事业部：编号：ZRS036—047质量认证指标服务满意率服务投诉率利润指标经营管理指标顾客满意率客户投诉处理率散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网保洁率出勤率维修合格率管理指标出租率地产事业部：编号：ZRS048—055服务满意率法律事务失误率管理费用办证及时率省内征地指标市区内征地指标办证费用经营指标财务管理中心：编号：ZRS056—062会计核算质量管理电算化融资指标资金安全运用指标报表提交及时率财务配合指标物料管理指标总管理处：编号：ZRS063—080天龙计划推行指标稽核指标目标制定目标管理目标策划财务分析财务预测工作满意率费用分摊指标后勤满意率预算稽核工程结算结算过程管控人员配备指标人事管理指标住宅研究院：编号：ZRS081—084明确时间指标过程指标课题研究指标散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网待定指标共用指标：编号：ZRS009ZRS012ZRS038财务指标验收合格率服务投诉二、指标说明书房产事业部指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源客户投诉率ZZRRSS000011副总裁年/次%物业事业部指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：房产事业部在一个会计年度中因售前、售中的原因产生的、在交房后显现出来的、客户总的投诉次数与联盟总交房套数允许出现的投诉次数总数之比；项目交房一年内发生的的投诉率，毛坯房控制在20%以下，精装修房控制在25%以下，并杜绝社会投诉。散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网设置目的考核客户满意率；分析投诉原因，扬长避短；利于企业品牌建设；提升市场美誉度；分析消费心里，把握市场需求，追求市场商机；计算公式分类计算：投诉率=会计年度客户投诉次数×100%会计年度总交房套数×6考核方法未发生社会投诉：实得奖金=[（1－实际投诉率）＋1]×100%×权重×年度应得奖金总额25%另：在会计年度内每出现一次社会投诉，即直接从年终奖金总额中扣除50%奖金额；以上的公式中“年度奖金总额为：原年度奖金总额的50%。使用对象房产事业部、开发分公司指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源销售回款率ZZRRSS000022副总裁年/次RMB：元财务中心散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：房产事业部在联盟的授权下，监督、配合销售代理公司实施销售计划，使联盟所开发的物业被市场所接受，产生成功交易，并在2003年12月31日前销售房款到达联盟账户10—12亿元的现金收入为销售收入。设置目的掌控销售进度，促进房款回收率；适时调整推广方向和销售策略；验证产品定位；为联盟设定中、长期规划提供数据支撑；考核销售代理公司销售能力；计算公式销售回款率=实际销售回款到帐总额×100%12亿考核方法实得奖金=实际销售回款到帐总额×100%×权重×年度应得奖金总额12亿使用对象房产事业部、开发分公司指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源开发面积ZZRRSS000033副总裁年/次㎡总管理处散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：房产事业部在2003年会计年度内需要按计划完成总开工建设面积为36万㎡；其中21世纪社区内K区及社区以东20万㎡，B区约4.8万㎡（含凯祥地块），市区内约13万㎡；设置目的掌控开发进度；掌握工程开发总量；计算开发规模；为联盟制定中、长期战略规划提供事实依据；计算公式开发面积=K区＋社区以东地块＋B区＋市区地块考核方法实得奖金=年度实际开发面积×100%×权重×年度应得奖金总额360000㎡使用对象房产事业部、开发分公司指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网销售推广费用指标ZZRRSS000044副总裁年/次RMB：元财务中心指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：是指在2003会计年度中，房产事业部在联盟的授权下，监督、配合销售代理公司实施销售计划，实现销售目标；在实施过程中所发生的媒体发布费、场地租赁费、活动实施费用、刊物编辑印刷费、楼书资料及销售现场模型、展板、桌椅、电话、活动补贴等费用的总和，以实现的项目销售总金额的4.3%（4.2%）为最高上限；原则上要确保销售计划实现的前提下不得超过此比例。散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网设置目的控制总成本；实现成本最优化；计算公式财务数据考核方法实得奖金=[（1－实际费用率）＋1]×100%×权重×年度应得奖金总额4.3%（4.2%）使用对象房产事业部、开发分公司指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网品牌知名度提升率ZZRRSS000055总裁年/次%研究院指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：新世纪的品牌推广方案于2003年3月31日提交公司审阅并被批准实施，到2003年12月31日，保持样本量和调查层面不变的前提下，由研究院进行调查对比；新世纪品牌的知名度要比2003年年初调查的初始数据上升40个百分点。（此外，知名度增长调查还应考虑行业内评价、业主了解、项目知名度、新世纪企业美誉度等因素。）设置目的打造企业品牌知名度；提升企业品牌形象；建立行业品牌；散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网计算公式品牌知名度提升率=年末品牌知名度百分比－年初品牌知名度百分比考核方法实得奖金=实际提升率×100%×权重×年终应得奖金总额计划提升率使用对象推广中心推广一部推广二部指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网操盘手培训指标ZZRRSS000066副总裁年/次%人资中心指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在2003年的会计年度内，由房产事业部负全责为新世纪联盟培养出，通过联盟年终绩效考评小组和人力资源中心评定的10符合任职标准的区域或非区域项目操盘手。设置目的储备可随时独挡一面的外派人才；建立联盟可持续发展的梯队人才库；提供人才可发展空间；为人才创造机遇；散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网计算公式操盘手培训指标得分=会计年度计划培训通过的人数×100%×权重会计年度实际培训通过的人数考核方法实得奖金=计划培训通过的人数×100%×权重×年终应得奖金总额实际培训通过的人数使用对象房产事业部指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源交房指标ZZRRSS000077副总裁年/次%总管理处指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在2003年会计年度内，各开发分公司依据各自目标责任书上签订的交房任务，在保证施工质量、按计划完成施工量的基础上，按照计划时间把所建造的房屋交接给物业公司，实现交房任务，原则上不得延迟或滞后。设置目的控制工程进度；掌控施工总量；计算人均生产率；计算公式交房率=实际交房面积×100%计划交房面积散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网考核方法分项目计算：实得奖金=实际交房面积×100%×权重×年终应得奖金总额计划交房面积使用对象开发分公司指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源销售率ZZRRSS000088副总裁按工程进度%开发财务指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在2003年会计年度中，在房产事业部的领导和掌控之下，各开发公司配合销售代理公司依照签订的目标责任书：GB组团在联盟新历306月销售率达到70%，3104周达到95%；其余项目主体结顶时销售率达到70%，竣工验收时同期的销售率应达到95%；完成销售率任务。散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网设置目的确保成本和利润的按时回收；实现资产变现；扩大现金流量；验证产品定位的准确性；计算公式销售率=实际完成销售率×100%计划完成销售率考核方法分阶段计算，年终将各阶段成绩累加：实得奖金=阶段性完成销售率×100%×权重×年终应得奖金总额阶段性计划完成销售率使用对象各开发分公司指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源验收合格率ZZRRSS000099主管部长1次/项目%总管理处指标定义是指开发公司在所开发的项目竣工时，经设计单位、施工单位、施工单位、监理单位、开发公司、物业公司、客服中心、绩效管理中心、工程办公室、总工室等相关责任单位联合验收后，项目的各项指标符合相关标准要求和管理规定，验收合格率为100%。散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网设置目的掌控工程质量；发现质量隐患；塑造企业质量品牌；计算公式验收合格率=验收合格点总数×100%验收点总数考核方法验收合格率为100%，此项奖金为全额；低于100%，此项奖金为0。使用对象各开发分公司、各开发公司项目部、塑钢厂；指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网销售计划实现率ZZRRSS001100副总裁年/次%开发公司指标定义是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在联盟开发项目实施销售计划的过程中，推广中心和客服中心有联盟赋予的配合项目推进的责任；因此，在不超越权限的前提下推广中心和客服中心需全力支持和配合项目的销售推进工作，并根据开发公司和项目的需要提供相关服务。设置目的明确权责，分工明细；提倡利益合作；宏观掌控和促进销售计划的实现；散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网计算公式销售计划实现率=（开发1＋开发2＋开发3＋开发4）的销售考核得分÷100%4考核方法实得奖金=（开发1＋开发2＋开发3＋开发4）的销售考核得分×权重×年终应得奖金总额4使用对象推广中心客服中心（销售回款率）指标名称指标代码评估人考核频次计量单位数据来源散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网社会投诉指标ZZRRSS001111主管部长年/次次总管理处指标定义在2003年会计年度中，依据签订的目标责任书的质量指标：客户越级投诉和外部投诉全年不超过签约客户的5‰。越级后外部投诉在5‰之内为达标，得60分，每增减1‰扣增10分；杜绝因客户投诉未能及时解决引起的主流媒体（大河报、河南商报、郑州晚报、郑州日报、郑州台1-2套、河南台1-3套）曝光，出现主流媒体曝