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运行部经理岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1发电量计划完成率当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100%100%每降低1%，扣（）分；每增加1%，加（）分技术安全部2燃煤成本当期每发1kwh电，需要的燃煤费用：燃煤费用/发电量（）元/kwh每降低0.001元/kwh，加（）分；每增加0.001元/kwh，扣（）分技术安全部、财务部3锅炉助燃用油当期核定给运行部因锅炉助燃引起的燃油消耗量（）万元每节支1万元，加（）分；每超支1万无，扣（）分财务部4材料费当期核定给运行部的材料费用总额（）万元每节支1万元，加（）分；每超支1万无，扣（）分财务部5化学药剂当期核定给运行部的化学药剂费用总额（）万元每节支1万元，加（）分；每超支1万无，扣（）分财务部6厂用电率当期厂用电量/发电总量×100%（）%每降低0.1%，加（）分；每增加0.1%，扣（）分技术安全部7供电标煤耗供电标煤量/供电量（）g/kwh每降低1g/kwh，加（）分；每增加1g/kwh，扣（）分技术安全部8计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数×100%100%每降低1%，扣（）分经营策划部9部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%（）%每增加1%，扣（）分费用明细科目及预算资料汇总10安全日活动次数当期运行部按要求开展安全日活动的次数（）次每减少1次，扣（）分技术安全部11反事故演习活动次数当期运行部按要求开展反事故演习活动的次数（）次每减少1次，扣（）分技术安全部12安规考试合格率部门安规考试合格人数/参加安规考试人数×100%100%低于100%，95%，90%及90%以下，分别扣（）、（）、（）和（）分人力资源部、技术安全部安规考试记录13运规考试合格率部门运规考试合格人数/参加运规考试人数×100%100%低于100%，95%，90%及90%以下，分别扣（）、（）、（）和（）分人力资源部、技术安全部运规考试记录14安全指标一类障碍当期运行部发生的一类障碍的次数，分责任性和设备性，具体认定见《设备不安全情况定性标准》责任性不超过（）次；设备性不超过（）次责任性每发生1次，扣（）分；超过1次，扣（）分；设备性每发生1次，扣（）分；超过1次，扣（）分；未发生，加（）分技术安全部、公司事故调查报告15二类障碍当期运行部发生的二类障碍的次数，分责任性和设备性，具体认定见《设备不安全情况定性标准》责任性不超过（）次；设备性不超过（）次责任性每发生1次，扣（）分；超过1次，扣（）分；设备性每发生1次，扣（）分；超过1次，扣（）分；未发生，加（）分技术安全部、公司事故调查报告16人身轻伤事故当期运行部经劳动和社会保障部门工伤鉴定的事故起数（）人次每发生1人次，扣（）分；每超过1人次，扣（）分劳动和社会保障部门17火警起数当期运行部发生的火警起数不超过（）起每发生1起，扣（）分；每超过1起，扣（）分公司安委会18违章、违纪当期运行部员工发生违反规章制度及法律法规的次数（）人次每出现1人次，扣（）分；每超过1人次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体19部门工作的计划与执行部门工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部20职工思想教育工作的效果职工思想教育的及时性、针对性和有效性职工思想稳定、工作积极性稳步提高经营策划部