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指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类12%销售利润率9%利润总额/销售收入总额10%单车成本下降率5%13%8%应收帐款周转次数89.96赊销收入净额/应收帐款平均余额4%管理费用与预算=100%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类6%财务和价格分析报告其他部门满意度85%80见附录7%财务和价格分析报告领导满意度85%85根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况内部营运类7%财务审计评分（SAIC或TPG）优秀优秀每年由上级单位进行的财务审计评分7%新项目的会计核算与系统建立100%对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控6%财务数据出错率0%出错财务数据/所有上报的财务数据7%预算控制率=80%且=100%59.54%实际支出/年度财务计划内预算低于80％以下或100％以上，将扣除相应比例的分数4%资金使用的效率、安全性分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核6%财务分析准确性准确由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核学习发展类5%人均培训时间50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训4%员工对本部门的满意度85%见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率16%财务部2004年KPI指标13%34%37%4%相关工作合理化建议3条0与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议16%指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类10%年平均单车质量成本下降5%全年质量成本总额/年总出库量2003年平均单车质量成本12.41元4%管理费用/预算〈=100%70.29%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类SGM质损率=1.4%1.20%按SGM合同要求SVWSC质损率=1.7%1.70%按SVW合同要求客户满意度SVW90分客户满意度SGM90分6%其他部门的满意度85%督导并协助相关部门改善质量，建立质量管理制度，推行全面质量管理※大客户抱怨或事故（*）一票否决0客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司内部营运类8%质量全景会上问题关闭率85%83%考察对质量全景会提出的问题执行解决情况5%事故车报告及时性90%在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门一个工作日内上报的事故车数/所有的事故车数7%质量体系的贯标100%建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系4%质量体系建立的完成率90%实际完成的质量体系/计划完成数包括外地仓库、五菱项目、零部件等项目的质量体系的建立完成比例6%成功推行6δ项目数3个用6δ的思想进行公司的质量管理4%质量分析报告的全面性定性指标能全面准确地找出发生质量问题的原因，并提出相应的解决方案主管领导考核学习发展类4%员工对本部门的满意度85%由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度3%与本职工作相关合理化建议3条与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%人均培训时间50H/年62.4H/年包含本部门员工的提升培训，和公司对各操作层有关质量方面的培训4%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的质量方面相关知识及案例等5%6δ项目人员培养100%黑带2人，绿带6人3%VDA、QS内审员培养6人参加VDA、QS培训，并通过认证的人员数26%26%34%技术质量部2004年KPI指标14%12%8%90.10%指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类8%单车仓储及运作成本下降5%9.85%包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降1-04年单车仓储及运作成本/03年单车仓储及运作成本5%销售收入142248.4万139000万全年销售收入5%应收帐款周转次数79.96赊销收入净额/应收帐款平均余额4%管理费用/预算=100%77.86%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类SGM客户评审90分单项奖SVWSC各项评审90分89分6%投诉解决率100%客户投诉问题的处理解决率解决的投诉/所有登记的投诉内部营运类12%OTD=5天5.32天质损率SVW=1.7%1.70%见SVW合同要求质损率SGM=1.4%1.20%见SGM合同要求8%准时到达率80%5%仓库劳动生产率=800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额※重大伤亡/安全事故一票否决0按照相关法律法规进行界定学习发展类4%人均培训时间80H/年120H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训3%员工对本部门的满意度85%见附录3%与本职工作相关合理化建议3条1与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%关键人才的培养2人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等6%核心技术创建2个1个核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录整车事业部管理部2004年KPI指标22%38%13%26%14%8%指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类3%技术开发费用/预算费用=90%且=100%0.31%开发、引进技术、软件费用/销售收入5%管理费用/预算100%63.94%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类7%外部客户满意度85分80分见附录10%业务部门满意度85%见附录内部营运类8%核心系统的建立数4个6个根据公司发展的需求，引进的核心系统12%影响业务的宕机时间10小时/年16小时每月小于1小时且宕机次数小于4次10%新业务管理系统建立100%对新开展的业务三个月内系统要覆盖到，并能够与整个系统匹配8%各项报告分析准确率包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告（季报）主管领导评分10%所有项目累计脱期时间=30工作日对说有项目的节点进行考核※重大系统故障一票否决造成8小时以上系统停机的故障学习发展类5%人均培训时间50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训4%员工对本部门的满意度85%见附录10%关键人才的招聘和培养2人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员，形成自己的开发团队关键人才认定方法见附录4%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率4%与本职工作相关的合理化建议2条0与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议数信息技术部2004年KPI指标8%27%17%48%指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类7%工资总额/预算额100%年终工资总额与年初工资预算的比率10%整车仓库劳动生产率=800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额5%管理费用/预算〈=100%26.46%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类8%8%其他部门满意度85%见附录内部营运类8%新进员工岗位符合率100%79.30%新招聘员工符合所在岗位要求的比例1--被辞退的新员工/新招聘员工总数6%关键紧缺人员到岗时间2个月2.48个月关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员6%公司关键员工流失率3%1.14%关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员流失的关键员工数/关键员工总数8%公司关键人才培养数10人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录4%关键岗位同行业薪资水平调查数10个指同行业相同岗位的薪资水平调查5%员工职业生涯规划20%根据公司的发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所占比例已进行规划数/员工总数6%内部培训讲师培养数4人6%公司内部培训教材编制1套对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册7%员工对公司的满意度70分见附录5%公司人力资源的预测准确性根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资源的需求主管领导考核学习发展类5%人均培训时间60H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训4%与本职工作相关合理化建议3条1条与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数9%人力资源部2004年KPI指标22%61%指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类10%销售收入18000万366.05万主要指零部件的主业收入8%EBIT6%息税前利润5%管理费用/预算〈=100%34.19%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类10%外部客户满意度优秀供应商由SGM、SVW进行评审※重大客户投诉一票否决指客户反映到集团公司高层的投诉内部营运类6%操作出错率=1400(ppm)指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率10%货损率0.14%99%见合同定义8%准时到达率100%货物在预定时间内送达的订单数/总订单数6%站点准时率96%运输过程中，对各站点的准时率6%系统建立与完善数2个系统指WMS、TMS5%项目按计划完成率100%项目包括所有计划今年要完成的项目项目实际完成数/项目计划完成数※重大伤亡/安全事故一票否决0按照相关法律法规进行界定学习发展类5%人均培训时间80H/年244.8H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训3%员工对本部门的满意度85%见附录3%与本职工作相关合理化建议3条0与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率4%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等4%核心技术建成数5项6项核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录4%关键人才的培养3人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录入厂事业部2004年KPI指标23%10%26%41%指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类12%基建实际发生费用/基建预算=97%5%管理费用/预算=100%66.17%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费、私车公用等客户类12%12%其他部门满意度85%100%见附录内部营运类10%基建工程质量控制90%按照国家工程质量验收标准，对完工的基建工程进行验收，要求施工方提供主材及防火漆合格证、单价以及仓库经理的现场签证并备案10%采购及时率100%对其他部门提出的采购要求,在当天按采购流程开始操作6%公司战略性项目基建及固定资产采购配合度90%98.17%对公司战略性的基建项目和固定资产的采购应该主动积极的参加，作出详细计划8%设备完好率97%99%登记在册的固定资产完好率设备完好数/设备总数9%问题限时反应率（维修）90%对公司内部其他部门提出的属于本部门职责范围的问题,在当天处理6%供应商资料