压力管道元件制造质量手册

乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司压力管道元件制造元件组合装置质保手册审核：杨岐批准：杨珂发放编号：版本：A受控状态：□受控□非受控2009年10月10日颁布2009年10月22日实施目录任职通知批准颁布令任命书1.公司概况2.0术语2.1产品2.2压力管道元件2.3引用法规、标准2.4质量方针和目标2.5质量体系组织机构（见27页）2.6管理职责和权限2.7质量体系2.8合同评审2.9设计控制3.0文件和资料控制3.1采购控制3.2顾客提供产品的控制3.3产品标识和可追溯性3.4过程控制3.5检验和试验3.6检验、测量和试验设备的控制3.7检验和试验状态3.8不合格品的控制3.9纠正和预防措施4.0搬运、储存、包装、防护和交付4.1质量记录的控制4.2内部质量审核4.3培训4.1服务4.5统计服务4.6安全监察和监督检查质量体系组织机构图（27页）附图（28-36页）质量控制一览表（37页）技术人员情况表（38页）设备一览表（39-40页）量具一览表（41-42页）关于杨珂同志任职通知经公司全体股东召开董事会研究决定：一致同意特聘杨珂同志为乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司总经理职务，全权负责本公司财务管理、生产经营及一切日常事务。聘用时间2009年元月1日至2014年12月31日。公章：法人：2009年2月1日1批准令本《质量手册》按《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与检查规定》、《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定内容，并参照GB/T19000-1509000系列标准的模式编制，符合国家的政策、法规和规定，适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。本《质量手册》自颁布之日起执行。乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司总经理2009年2月1日2任命书为确保我公司压力管道元件——燃气调压装置的制造质量，特任命杨岐同志为管理者代表兼质保工程师，负责建立、实施和保持我公司的燃气调压装置的制造质量体系。任命下列同志为我公司质量体系各条线责任人：杨岐焊接、检验责任人杨叶设计、工艺责任师赵建材料、热处理兼理化责任人赵炳昆设备、计量器具责任人张群英无损检测责任人总经理：（签名）2009年2月23日31.公司概况四川省乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司创建于1993年，公司注册于乐山市五通桥区工商行政管理局，注册资金300万元。地处乐山市五通桥区牛华镇，总资产600万元，占地面积255.96平方米，厂房面积1785平方米。（车工车间、钳工车间、成品、半成品库、保管室、原材料库、漆房、办公楼、门岗、食堂）公司下设：总经理室、财务部、办公室、生产部、供应部、技质部。我公司是特种设备制造许可认证企业，ISO9001:2000质量认证企业，能源一号网，中国城市燃气协会会员，中国西南油气田物资采购备案企业。公司总人数45人，从事管理4人、销售7人、生产员工25人、检验2人、焊工2人、电工1人、后勤3人、安监1人。公司主要产品是：安全阀、调压阀、截止阀，包括正向总局申办注册产品：调压柜、撬装调压装置，用在石油燃气管道上，介质是油、水、气。公司主要生产设备：C-616-1B车床3台、CY-S1740G车床1台、C-620B车床2台、C-30车床2台、Z-4018台钻2台、Z-4023台钻2台、ZQ-4113台钻2台、Z-3040×16摇臂钻床1台、LZ-32立式钻床1台、SWJ-12机2台、DKM280×360×300数控切割机1台、GB-4028卧式带锯1台、C6132万能升降台铣床1台、B665牛头刨床1台、JG400B切割机1台、砂轮机2台、CZ-0.41/200空气压缩机1台、3T电动行车2台、LGK-40等离子焊机1台、2XG-400交直流焊机1台、WS-160氩弧焊机1台、BX6-200交流氩弧焊机1台、20Mpa水压试验设备、20Mpa气密封试验设备、6.4Mpa安全阀性能测试设备、32Mpa阀门专用校验器、16.0Mpa电动试压泵、19.6Mpa空气压缩机、32Mpa手动试压泵、YFS=300液压阀门测试机、HR-150A洛氏硬度计、TT100超声波测厚仪、SO-5000弹簧拉压试验机各1台。可供生产能力3000台/年，年产值1500万元。本公司财务状况良好，产品销售与资金回笼已实现良性循环，资金完全能满足生产所需以及员工的工资社保等福利开支。2.0术语本手册的名词术语采用了《压力管道元件制造安全注册与管理办法》和GB/T19000-2000-ISO9000:2000标准中有关定义的规定，为了阅读和宣贯的方便，在各要素阐述中直接引用。2.1产品4活动或过程的结果2.2压力管道元件连接或装配成燃气调压装置系统的组成件。包括管子、关键、阀门、法兰、补偿器、阻火器、密封件和支吊架等。本质量管理手册所指为燃气调压装置。2.3引用法规、标准下列法规、标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《压力管道安全管理与监察规定》《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器GB3323刚熔化焊对接接头射线照相和质量分级锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则国质检锅[2002]109号GB3836.2爆炸气体环境用电气设备第2部分隔爆型“d”GB9969.1工业产品使用说明书总则GB50235工业金属管道工程施工及验收规范GB50236现场设备、工业管道焊接工程及验收规范GB/T985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口ide基本形式与尺寸GB/T12242-2005《压力释放装置性能试验规范》GB/T12241-2005《安全阀一般要求》GB/T8163-1999输送流体用无缝钢管JB/T4730承压设备无损检测ASTMA105管道部件用碳钢锻件ASTMA182高温用锻制或轧制合金钢法兰、锻制管件、阀门和部件ASTMA312无缝、焊接和深度冷加工奥氏体不锈钢管的标准规范5ASTMA403钢制奥氏体不锈钢管配件的标准规范ASMEB31.3工艺管道ASMEB16.20管法兰用环连接式，螺旋缠绕式及夹套式金属垫片ASMEB16.21管法兰用非金属平垫片ASMEB18.2.1方头及六角头螺栓和螺钉ASMEB18.2.2方螺母和六角螺母（英制系列）ASMEB16.5管法兰和法兰管件ASMEB16.9工厂制造的锻钢对焊管件ASMEB16.28钢轧钢制对接焊小弯头半径弯头和180度弯头ASMEB16.11承插焊式和螺纹式锻造管件ASMEB36.10焊接锻钢管和无缝锻钢管ANSI/FCI70-2控制阀阀座泄漏规范2.4质量方针和目标2.4.1质量方针用户满意、不懈进取、质量第一、争创名牌。2.4.2质量目标a、产品一次交验合格率96%以上；b、产品交付使用率100%；c、顾客满意率达到90%以上。2.4.3部门分解目标a、办公室：培训员工合格率达到100%；文件发放、回收、归档管理合格率100%b、生产部：100%的按时按量的完成订单要求的生产量；产品一次交验合格率不低于97%以上；生产设备完好率达到98%以上c、供应部：订单评审为100%；6顾客满意率达到95%以上d、技质部：校验产品复查率达到100%；检测装置合格率达到100%2.5质量保证体系组织质量体系组织机构图，见本手册27页2.6管理职责和权限2.6.1总经理a、贯彻执行国家有关质量（包括压力管道元件的有关安全质量的法规、标准，对产品制造质量负全责；b、制定公司质量方针和质量目标，以文件形式批准颁布；c、批准《质量保证手册》，任命管理者代表，质量保证工程师和各质量控制系统负责人员；d、对质量管理工作全面负责，主持、批准管理评审报告工作；e、批准新产品开发、设计、重大工艺改进的列项计划及设计确认报告；f、批准企业产品质量标准和有关质量文件；g、批准严重不合格的处置。2.6.2管理者代表a、负责质量体系的建立、实施和保持，确保质量体系持续有效地运行，对产品的制造质量负责，向总经理汇报质量体系运行情况；b、审核《质量保证手册》，交总经理批准实施；c、审核程序文件、检查贯彻执行；d、负责对严重不合格品的处理，监督有关部门采取有效措施，确保产品质量；e、主持内审工作，管理评审组织工作；f、负责全员培训、考核工作；g、审批合格供方，新产品的设计、评审、验证和确认。2.6.3质保工程师a、协助管理者代表建立、实施和保持质量体系，向管理者代表汇报工作；b、校核程序文件并组织实施；7c、审批关键工序检验规程、特殊工艺及其他检验和试验文件；d、对产品质量负责，组织对严重不合格品的调查和处理，作出不合格品的处置结论；e、审核新产品的设计、评审、验证和确认；f、组织编制、修改、换版《质量管理手册》。2.6.4设计责任师a、对产品设计质量负责，按厂长（经理）批准的设计计划、任务书组织实施设计活动；向质保工程师汇报工作；b、负责审核阀门开发设计、设计的输入文件，审查产品设计评审、严重、确认报告，按规定审查产品输出文件；c、负责对产品设计过程中所发生的技术问题的判别，审批（设计）技术文件更改通知单；d、负责对不合格品处置的技术审查工作；e、负责合同评审中技术部分的评审工作；f、负责设计、开发过程中与其他职能部门（包括企业外部）之间的接口管理。2.6.5工艺责任师a、参与设计输入、输出文件的评审、参加产品设计评审、验证、确认工作，编制鉴定设计资料中的有关工艺性文件，向质保工程师汇报工作；b、对产品工艺质量负责，审核机加工、装配及出厂试验工艺文件，处理加工过程中的技术问题；c、负责工装及量、刃具配置，信工装及专用量、刃具的设计；d、负责组织生产现场技术服务；e组织工艺纪律检查；f、审批（工艺）技术文件更改通知。2.6.6材料责任人a、参与设计输入、输出文件的评审，审查有关材料要求的符合性，组织编制、审核材料管理制度。向质保工程师汇报工作；b、组织对供方进行评价，汇总合格供方名录；c、审查采购计划、采购合同、采购协作书、审查材料质量证明书、验收记8录、材料复验报告；d、编写材料标识号；批准材料入库单；e、负责检查材料仓库的保管储存、标识、运输、保护、发放等管理；f、负责材料一般不合格品的处理。2.6.7检验责任人a、负责产品质量的检验，组织编制、审核检验管理制度。向质保工程师汇报工作；b、负责检查半成品进厂、过程、完工的检验和试验质量记录；c、监督检验对产品检验和试验状态的标识，产品标识和可追溯性的实施；d、负责检查不合格品的处置和管理；e、负责质量检验记录的汇总和归档。2.6.8焊接责任人a、制定焊接材料有关规定，并监督检查焊接管理，向质保工程师汇报工作；b、编制焊接工艺评定文件，组织实施焊接工艺评定，审核焊接工艺评定报告，负责焊接工艺评定资料保管；c、编制焊接工艺卡，检查焊接工艺执行和焊接工序质量记录；d、监督检查焊接设备的完好情况；e、负责焊工持证上岗，提出焊工培训、考核计划，建立焊工档案。2.6.9热处理责任人a、负责热处理质量控制工作，向质保工程师汇报工作；b、组织热处理外协单位的评价，制定热处理工艺，负责热处理外协委托，检查热处理工艺执行情况；c、审核外协热处理报告；d、负责热处理报告及其资料的归档工作。2.6.10理化责任人a、负责理化质量控制工作，向质保工程师汇报工作；b、组织理化外协单位的评价，负责理化外协委托，检查外协理化的工作质量；c、审核外协理化试验报告；d、负责理化试验报告及其资料的归档工作。92.6.11设备、计量责任人a、负责生产设备、计量质量控制工作，编制生产设备、计量管理制度，向质保工程师汇报工作；b、负责编制制造阀门所需的生产设备、计量器具请购计划，负责新购生产设备、计量器具的验收、建档；c、负责全公司生产设备、计量器具维护保养、管理工作的质量记录；d、提出