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承诺效果不如做出效果！——CTPM华天谋生产异常及风险的临机处置1.内部生产异常临机处置自制件质量、进度异常下道工序向上道工序或者技术质管部以书面形式（紧急情况下可以电话反馈，下同）反馈产品件存在质量、进度异常时，上道工序或者技术质管部主管必须在20分钟之内赶到现场（以电话通知或者提交书面报告的交接时间为计算起点），并对质量、进度异常的产品件如何处理作出判断。（1）如果确定不会造成外部生产异常（指总装CKD、发动机停线隐患，下同），则由上道工序部门处理并监督检查完成情况，流程到此结束。（2）如果预计会造成或者无法判断是否造成外部异常时，立即报告本部门经理。两个部门的部门经理在现场确认，一致认为无法保证总装、CKD、发动机生产进度，则在第一时间报告综管部经营科科长或者部门经理，由综管部负责协调处理。协调的结果不会影响外部异常，则流程结束。如果影响到外部调整计划，则向公司主管副总汇报。2.外协外购件质量、进度异常（1）外协外购件发生质量异常时，反馈部门直接与技术质管部联络，技术质管部会同反馈部门作出处理决定。技术质管部要求外协厂返工时，可以联络采购科科长或者综管部的部门经理。（2）外协外购件发生进度异常时，则由综管部的采购科与经营科协调处理，影响到外部调整计划时，则向部门经理反馈，由部门经理处理，并报告公司主管副总。3.工作质量异常由于工作疏忽，造成漏排计划、少排计划、标识与实物不符、延迟向下道工序提供产品，则直接填写异常信息反馈单，经部门经理评审签字后，交综管部调度协调处理。预计影响的外部异常，则向综管部经理反馈。4.客观原因异常譬如设备动力工装异常、模具异常、产能异常、下线产品批量质量问题等异常。异常发生部门内部协调处理后，仍然无法解决的，以异常信息反馈单的形式向综管部调度反馈。综管部调度在接到异常信息反馈单以后，20分钟内去现场了解情况（金工部除外），并将了解到的情况向经营科科长反馈。如果影响到外部异常，则向部门经理反馈。外部生产异常临机处置入库规定供应大长江厂区的产品，必须提前4小时入库（以部装上线时间为计算起点，入库提前期的上限以库房管理制度为准）；供应棠下厂区的产品，必须提前2小时入库（以部装上线时间为计算起点，入库提前期的上限以库房管理制度为准）；供应CKD与市场配件部的产品必须提前一天入库（入库提前期的上限以库房管理制度为准）；异常汇报流程（1）距离停线＞2小时，由综管部的班长向制造部门的班长或主管反馈，或者由综管部的主管向制造部门的主管或科长反馈。承诺效果不如做出效果！——CTPM华天谋（2）0.5小时≤距离停线≤2小时，综管部库房发货员或者总装配送工向所属班长与主管反馈后，由物管科的主管向综管部调度（贺晓琴、王大伟、赖诚、黄建华、谌四米或值班干部，下同）反馈；调度在调查评估以后，发现供应产品的入库时间距离总装停线在0.5小时以内的，马上向部门经理汇报；（3）距离停线＜0.5小时，库房发货员或者总装配送工向班长与主管反馈后，由物管科的主管直接向综管部经理反馈；（4）总装已经停线，中转库服务主管立即向部门经理汇报，部门经理向主管副总汇报。（5）对于停线半小时以上的生产异常，由主管副总向公司总经理汇报。（6）各位员工在执行以上异常汇报流程时，可以越级汇报，包括直接向副总经理、总经理汇报。紧急异常处理异常停线隐患发生或者已经停线时，综合管理部的经理作为异常处理总负责人，负责协调与调动公司的一切资源，争取降低、消除生产异常损失。一般情况下综合管理部经营管理科科长或调度代理行使部门经理的职责，临时调动公司的一切资源，处理生产异常，各责任部门从经理到员工，无条件听从调遣。异常处理手段(1)服务班跟线服务；(2)使用摩托车运送小件；(3)使用公司小车、货车、责任部门经理私家车、外协厂送货车辆；(4)需要紧急跟线时，责任部门应该马上到总装线服务。自行解决交通问题，搭乘摩托车是比较快捷的一种方式。(5)电话与综合管理部或者总装调度沟通，先下线、后补件。生产异常计划调整报告责任部门必须在生产异常发生前8个小时，向荣盛综合管理部调度提出计划调整申请报告。综合管理部调度在接到计划调整申请报告后，落实异常发生的事实后，向部门经理汇报调整计划。部门经理在分析异常发生的情况以后，如果认为必须调整计划，则交代由经营科科长通过流程四向集团综合管理部提出计划调整申请报告。在申请报告审批完成以后，向集团综合管理部电话确认。异常发生在2小时以内，由综合管理部的调度或者部门经理先通过电话与集团综合管理部沟通，然后按照以上流程补交计划调整申请报告。对于集团综合管理部的计划调整指令，公司各部门必须全力配合。异常分析会每次异常发生时，综合管理部处理异常的调度将发生异常的详细经过写在异常信息反馈单上，异常发生的第二天17：00前责任部门向综合管理部书面形式汇报异常。每周由综合管理部召集责任部门以及相关部门召开生产异常分析会，责任部门做主题报告。责任部门必须按照“**生产异常原因分析与整改对策报告”进行整改与落实，综合管理部负责监督检查。承诺效果不如做出效果！——CTPM华天谋来源：