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序号过程诚信因素影响方面诚信因素分析失信表现失信后果控制措施是否重大1、健康证2、感冒、手创伤1、没有健康证上岗操。2、感冒、手化脓。1、使奶粉生产处在有质量隐患环境中生产2、给车间环境带来污染1、检查人员的健康状况。2、培训合格持证上岗2、没经过培训或是培训不合格上岗操作。1、奶粉处在有质量隐患的环境中生产。2、组织操作工的培训，合格后才能上岗操作。3、原始记录3、出具虚假原始记录。2、不能有效控制奶粉的生产过程。3、加强日常的巡检。1、称量设备没按要求校验。定期送检称量工具每天开机前校验。2、混粉设备混粉设备没按要求保养维护生产过程中停机加强机器的维护和保养按GB2760-2011使用食品添加剂1、没有按标准要求添加营养素。使用的添加剂不符合要求。1、配料过程中配料不准确、不符规定要求2、奶粉生产的营养成分达不标标准1、车间温度、适度不达标2、车间洁净度达不到标准2、人文环境因素3、操作工从思想上不能认识到岗位的重要性。奶粉配料可能由于马虎操作出错1、制定岗位职责。2、加强上岗前的培训。1、与班长的沟通1、不能与班长及时有效的沟通1、不清楚生产任务2、与发料人员的沟通2、不能与发料人员有效沟通2、可能导致配的辅料与生产产品不符合。是部门：生产部2、称量设备不准确严格按照AU-QⅢ-SC-B-23操作和使用是基础能力因素1、称量设备按《配料、预混操作作业指导书》操作没有按车间配方要求使用生产过程11、过程中的温度、适度以及净化间洁净度。环境因素一次干混人的因素按AU-QⅢ-SC-B-23实施奶粉处在有质量隐患的环境中生产按AU-QⅢ-SC-B-15实施是信息交流因素配料不准确法律法规因素3、与设备维护人员沟通3、不能与设备维护人员及时有效沟通3、生产中机器故障导致停机或是污染产品。1、发现问题及时汇报2、填写《设备维修单》生产过程1一次干混信息交流因素。