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山西沪晋市政工程有限公司压力管道安装质量保证手册文件编号：HJSZ/ZBS－2015版次：C/0受控状态：受控发放编号：持有人：2015－01－03发布2015－01－05实施目录序号标题与TSGZ0004要素对照页码0.1颁布令10.2公司概况20.3质量方针和质量目标30.4质量保证手册说明51管理职责162质量保证体系文件283文件和记录控制3184合同控制4205设计控制5226材料、零部件控制6247作业（工艺）控制7258焊接控制8299热处理控制93110无损检测控制103311理化检验控制113412检验与试验控制123613设备和检验与试验装置控制133814不合格品控制143915质量改进与服务154216人员培训、考核及其管理164417其他过程控制174818执行特种设备许可制度185119附录1质量保证体系组织机构图5520附录2质量保证体系要素职责分配表5621附录3质量目标分解图5722附录4质量保证体系各专业责任师组成示意图5823附录5项目质量管理组织机构图59目录序号标题与TSGZ0004要素对照页码24附录6压力管道安装工程质量控制点、停止点6025附录7压力管道安装质量控制流程图6226附录8项目质量管理过程图6427附录9隐蔽工程、工序交接确认程序流程图6528附录10原材料、半成品质量控制流程图6629附录11压力管道安装工艺质量控制流程图6730附录12焊接质量保证控制图6831附录13压力管道焊接质量控制流程图6932附录14热处理质量控制流程图7033附录15无损检测质量控制流程图7134附录16理化检验质量控制流程图7235附录17管道跨越工程施工质量控制图7336附录18基础开挖施工质量控制流程图741版次:C/O第0.1章页码:1/1颁布令本公司安装的压力管道是接受国家安全监督管理的特种产品。为维护顾客利益,确保人民和国家集体财产安全，依据2009年修订后的《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》，确定了公司质量方针和目标，建立了质量保证体系。现将编制的《质量保证手册》颁布实施。为使《质量保证手册》正确贯彻实施和质量保证体系有效运行，现授权质量保证工程师，主持日常质量控制和质量保证的技术管理，质量保证工程师在处理质量问题上有高于其他部门的权利。授权检验与试验责任师独立行使对产品质量的严格检验、鉴别把关和报告的职能。《质量保证手册》是公司质量保证体系的法规性文件，是指导建立并实施压力管道安装质量保证体系的纲领和行动准则。全体员工必须熟悉手册的有关规定并遵照执行，做到严肃法规、遵章守纪、强化管理、落实责任，为安装国家放心、顾客满意的压力管道竭尽全力。2版次:C/O第0.2章页码:1/1沪晋公字（2015）第003号★关于压力管道质量控制体系责任人员的任命为确保压力管道安装工程质量，完善质量管理体系，做到责任明确，经公司2015年1月3日董事长办公室会议研究，执行董事决定任命：刘风山同志为管理者代表（技术责任工程师）侯效芳同志为质量保证工程师张克未同志为焊接责任工程师白雪洁同志为设备、工艺责任工程师索三元同志为计量责任工程师王维俊同志为材料责任工程师罗永利同志为无损检测和理化试验责任师陈庆云同志为质量检验责任工程师冯春霞同志为档案管理责任师2015年1月3日主题词：任命质保人员报送：董事会、各股东、各科室办公室：2015年1月3日3版次:C/O第0.3章页码:1/2公司简介山西沪晋市政工程有限公司是全国FAS500强联盟成员之一，被省乡镇局列为“省级乡镇企业集团”，被晋中市授予“诚信单位”，经山西省建设厅批准，审核为市政公用工程总承包二级资质安装企业。企业信用等级被省建行评定为AA级。公司始建于1982年，公司基地现有面积近三万平方米，公司下设：综合管理部、质量技术部和动态设立的项目部，职工60余人，其中各类工程专业人员和管理人员17人。公司设备机具完善，检测手段齐全，拥有各类起吊、运输车辆32辆，备有水钻、空压机、卷板机、弯管机、2米铲车，水准仪、电焊、气割、起重等工装设备安装工具。公司具有雄厚的技术力量，丰富的施工经验，健全的生产管理系统，完善的质量管理体系。公司坚持“安全第一，质量第一，用户第一”方针，施工服务及时周到，多年来被省市政府和各主管部门授予“先进单位”、“明星企业”、“优秀企业”、“科技型企业”、“重合同守信用单位”、“特殊贡献奖”等称号。公司历年来致力于城市燃气建设工程，各类城市供热、供水工程，城市及厂矿企业污水处理工程，各种建设项目的设备电器、仪表安装工程以及锅炉安装工程等。公司近年来尤以优秀的质量信誉完成了晋中市城市煤气输配管网30公里和五万户家用煤气安装工程；临汾市、潞城市、介休市、运城市、孝义市、河北省武安市的煤气输配管网工程；晋中市左权县煤气输配管网工程；经纬纺机厂、山西三维、晋中开发区泰鑫经济技术发展有限公司等单位44版次:C/O第0.3章页码:2/2吨－30吨锅炉设备安装工程及配套管网工程。近年又承担了晋中市的天然气管网建设工程和榆次工业园区的热力管网及热力站的安装工程。此外，还有经纬厂数万平米数控车间中央空调工程；3千－2万M3煤气柜制造大修工程；游泳馆供热、供水、污水处理工程以及多项生产区、居民小区的水、暖、电、煤气、管道及煤气调压站的施工安装工程等。我公司一贯秉承“质量第一、用户至上”的宗旨，以顾客为关注焦点，在省内、外享有较好声誉。我公司愿与各界朋友竭诚合作，热忱欢迎省内外客户光临指导。5版次:C/O第0.4章页码:1/1沪晋公字（2015）第002号★关于企业质量方针、质量目标的决定公司各科室：为保证公司运行规范化、标准化，确保施工质量，最大限度满足顾客需求，现将公司的质量方针、目标发布如下，望遵照执行。质量方针：精益求精，奉献精品。质量目标：a）工程合格率100％；b）通病消除率95％以上；c）满意率98％以上。方针含义：“精益求精”就是要认真工作，一丝不苟；认真施工，做好每一个环节，不断改进工艺，改进技术，追求更高、更新、更优良。“奉献精品”就是要给顾客奉献满意的工程，让用户通过使用我们的产品获得收益。2015年1月6版次:C/O第0.5章页码:1/2质量保证手册说明1总则1.1本手册依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编写。适用于GB1、GB2（2）、GC2、GC3三个级别的压力管道安装的质量控制。1.2本手册是质量管理的基本法规，对外向顾客提供质量保证，也是鉴定评审机构对本公司质量保证体系进行评审的重要依据。1.3本手册分“受控”本和“非受控”本，“受控”本在封面上标注“受控”字样，以示区别。1.4本手册由综合办负责归口管理。2手册的更改2.1手册的修改、换页、改版，需经质保工程师审核，经理批准发布。2.2新版以版本次序（A、B、C……）与旧版本区别;换页或章节内容部分修改时,综合办口头通知“受控”版本持有者，并做好修改记录。2.3手册的修改，换页和改版，覆盖全部“受控”版本。2.4在下列情况下，手册应考虑更改：a）手册依据的安全技术规范有较大修改；b)公司组织机构与质量职能分配有较大变动；c)受理机构和鉴定评审机构提出要求；d)实施中发现不符合有关要求或实际情况。3手册的发放和回收3.1手册定稿前，由综合办组织各相关部门进行会签；3.2手册定稿后，经经理批准发布，并宣布实施日期。3.3手册的“受控”版本发放对象为公司级领导，职能部门、各专业责任人员、内审员和需要持有“受控”版本的人员及认证受理机构。7版次:C/O第0.4章页码:2/2“受控”版本发放时，需作登记，编分发号。“非受控”版本可在投标时提供给顾客及需要持有“非受控”版本的机构或人员。“非受控”版本发放时，也要登记。3.4换页或改版时,应收回旧页和旧版本。3.5“受控”版本持有者在调离岗位时，应将领取的编号手册交还综合办。3.6“受控”版本持有者丢失手册，执行《文件控制程序》。4引用标准4.1中华人民共和国国务院令（第373号）《特种设备安全监察条例》（2009年修订）；4.2TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》；4.3TSGD3001—2009《压力管道安装许可规则》；4.4TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。5术语和定义采用中华人民共和国国务院令（第373号）《特种设备安全监察条例》和GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。8版次:C/O第1章页码:1/10管理职责1.1质量方针和质量目标1.1.1制定的质量方针和质量目标（见第0.3章），已形成文件，并经执行董事批准发布。1.1.2质量方针和质量目标，符合本公司的实际情况和许可项目的范围、特征、突出了特种设备安全性能要求。1.1.3质量方针体现了对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺，指明了本公司的质量方向和所追求的目标。1.1.4对质量目标进行了量化和分解，落实到了相关部门和各专业控制责任人员，并规定由综合办负责，每年进行一次考核的要求（见附录3《质量目标分解表》）。1.2质量保证体系组织根据许可项目特性和本公司的实际情况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系机构（见附录1《质量保证体系组织机构图》），明确了各专业质量责任工程师（人员）（见附录5《质量保证体系各专业责任师组成示意图》）。1.3职责、权限在质量保证体系中，经理承诺为安全质量的第一责任人，并任命了质保工程师和各专业控制系统责任人员（见附录4《质保工程师和各专业责任师（人员）任命书》），规定了有关人员的职责和权限。1.3.1经理a)负责宣传贯彻并组织执行法律法规和有关安全质量规范;b)制定本公司质量方针和质量目标,增强员工参与体系运行的积极性,使员工理解和贯彻执行；c)确保质量保证体系所需资源的提供；9版次:C/O第1章页码:2/10d)主持管理评审会议,决定改进质量保证体系的措施;e)任命质保工程师和各专业责任师,确保建立、实施和保持质量保证体系的有效运行，使之持续改进；f)提高员工的质量意识，规定岗位职责，确保整个组织内关注顾客要求；g）对分管部门的工作质量负责。1.3.2总工程师a)领导编制质量体系文件，对压力管道工程的质量管理和施工质量负全面技术责任，监督各级领导行使质量职权；b)组织贯彻执行国家技术标准、质量标准、规程、规范，负责制订公司技术进步规划，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；c)主持编制、审批大型工程项目的质量计划及施工组织设计、施工方案、技术措施等；d)负责对质量问题和质量事故的调查处理；发生工程质量事故时，参与事故分析、作出技术性结论，并批准技术处理和纠正措施。e)对分管部门的工作质量负责。1.3.3质量技术部负责人a)协助经理制定质量方针和目标，并督促检查执行；b)协助经理贯彻执行国家有关法律法规和规范、标准；c)全面负责材料、设备、生产和劳资工作的质量；d)研究和解决施工中的重大质量技术问题；e)对分管部门的工作质量负责。1.3.4安全负责人a)协助经理制定安全质量方针和目标，并督促检查执行；b)协助经理贯彻执行国家有关安全的法律法规和规范、标准；10版次:C/O第1章页码:3/10c)全面负责安全生产工作的监督、管理和检查；d)对分管部门的工作质量负责；1.3.5质量保证工程师a)协助经理建立、实施和保持质量保证体系，并持续改进；b)负责《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道安装）管理和换证工作的实施；c)接受各级特种设备安全监督综合办门对本公司工程安装质量的定期或不定期检查，组织有关人员汇报相关情况；d)负责工程安装安全质量工作；e)协调和解决各专业责任人之间的有关问题；f)有权对造成重大质量事故的责任人进行处罚。1.3.6所有质量控制系统责任师通用职责a)在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国