搜索
制表日期：产品品种计划产量计划工时（H）实际完成产量实际完成定额工时（H）15年平均使用人数计划产量计划工时（H）15年与16年计划工时差值需求人数123456789101112131415161718合计公司审批：填报单位领导：制表人：年计划工时定额及人员需求分析表单位：序号年年增、减人数原因备注单位：制表人:填表时间：内部招聘外部招聘横向调动单位意见：签字：日期：填表说明：1、干部岗位和工人岗位分表填写；2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述；3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等；4、表内“时间”以季度为单位；5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员；6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它；7、单位指基层单位和公司职能部门；8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。人力资源部负责人：日期：二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见：签字：日期：签字：日期：人力资源部薪酬处意见本岗位需培训提升人数退出人数小计增加减少新进人数需公司配置人数及时间16年岗位人员变动需求合计公司业务分管副总意见：人数原因所需条件通过本单位内部转岗进行配置人数及时间人力资源部人力处意见增减原因16年岗位编制需求岗位编制及人员需求滚动预算表项目岗位现有编制岗位现有人数车间（处所）、室（组）、岗位人数及时间原因备注小计一季度二季度三季度四季度小计一季度二季度三季度四季度人员类别雇佣类型岗位现有编制16年人员变动需求人力部人力处意见人力资源部负责人：日期：公司业务分管副总裁意见：签字：日期：单位意见：签字：日期：二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见：签字：日期：岗位编制及人员需求滚动预算汇总表备注增人时间进度减人时间进度人数岗位现有人数16年岗位编制需求人数人力部薪酬处意见单位单位:单位：16年总额人均总额人均总额研发技术现场技术驻外销售其他销售中干一般管理基本生产辅助生产其他小计一般管理基本生产辅助生产其它小计审批:审核:制表:年工资及福利预算明细表雇佣类型人员类别人员编制预算工资总额预算15年填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可保持空白或删除。2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增减变动原因。3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。劳务工预计年平均人数预测人数工资总额15年全年1～10月平均人数较15年变动量15年1～10月合计工资总额福利总额预算16年预计较15年变动额变动说明正式职工人均15年人均15年工资总额人均16年单位失业保险单位养老保险人均总额人均总额人均总额人均总额人均总额人均总额人均总额人均福利总额预算单位生育保险16年15年16年15年16年15年单位工伤保险15年16年单位失业保险单位住房公积金GA18.001-1序培训培训号人数时间5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。培训需求申报表填报单位(盖章)：填报时间：4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算批准人：经办人：联系电话：说明：1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可按培训性质划分。3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。培训课程及主要内容培训对象培训培训培训费用方式学时预算培训需求申报表填报单位(盖章)：填报时间：4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算批准人：经办人：联系电话：说明：1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可按培训性质划分。3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。备注