第X巡视组工作周报模板

第X巡视组工作周报模板第X巡视组工作周报（XXXX年X月XX日－X月XX日）一、开展的主要工作1.调阅了XX公司XXXX部2018-2020年XXX系统，核对了已经立项的意向项目。2.抽查了XX份意向项目的XXXX材料，涉及X名销售人员。3.查阅了2018-2020年其他应收款中大额尚未收回的明细项目，并请财务部反馈具体原因。4.完成对X名干部谈话和记录工作，完成对X名员工代表谈话和记录工作。二、发现的主要问题1.其他应收款中存在长期未整改完成的情况经查阅其他应收款明细分册，发现一笔从2007年至今未收回的XXX万元。经核实，在2017年离任审计问题底稿中已有“XXXXX”。该项目于2007年开始，属于设备采购类项目，应于XXX年X月完成所有回款工作，截止目前，该项目仍处于未验收XXX万元质保金未回款状态。经与XX部了解，该项目由于甲方管理人员变更等原因，长期不配合验收，导致该项目应收未收时长达XXX年，项目经理除日常催缴外，一直未采取发送催款函等进一步手段进行催缴，主动作为不够，履职尽责不力。的情况下一步工作：1、继续核实XXXX资料、流程等的规范性。2、XXXX