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说明：1234*说明：一级指标定义：基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；二级指标定义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；三级指标定义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。指标体系的应用思路：1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量；2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项)，对子公司职能口绩效进行衡量，也可引用集团对子公司的衡量结果；3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果；分专业指标库，表示被考核的专业口或职能部门二级指标定义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；三级指标定义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义／计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序／流程／职能二级绩效指标三级绩效指标三级指标定义／计算公式考核周期集团监控／评价评价的主管职能部门1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度销售收入增长率2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度3销售面积达成率实际销售(签约)面积/年初KPI考核值年度4净利润目标达成率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROIC（资源占用回报率）权益净利润/占用集团资金资源年度6现金流偏差率见集团发文半年计划财务部集团发文7土地投资目标达成率实现投资目标/年度KPI考核值年度8公司净资产五年复合增长率公司的平均水平不低于A.H增长率前十名年度人均净利润管理费用占签约金额比率营销费用占签约金额比率人均开发面积人均签约面积10人力成本人力投入产出率=人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为A(新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之内)年度人力资源部责任成本落实与达成率（责任主体：成本）----结构含钢量符合度年度√混凝土含量指标达成率限额设计成本达成率动态或实际成本/目标成本年度财务部成本组成本测算准确度（建安部分）---------营销费用率偏差12项目成本利润率Σ项目净利润/Σ项目综合成本年度财务部成本组《工程成本管理与监控程序》建安成本利润率成本利润率（各项目）项目净利润/项目实际成本年度区域公司|无效成本（设计原因）|工程管理过失引发成本增加率工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲供材料超供总成本施工困难引发成本增加率施工困难引发成本增加/建安总成本突发事件引发成本增加率突发事件引发成本增加/建安总成本不可抗力因素引发成本增加率不可抗力因素引发成本增加/建安总成本|无效成本（营销原因）|因工程质量缺陷引起的维修成本因设计功能缺陷引起的维修成本因材料／设备缺陷引起的维修成本15户均赔偿费用赔偿费用总额／总户数经营管理部因客户关系受损而引起的赔偿费用销售服务满意度客户入伙验收满意度工程质量满意度房屋设计满意度小区环境与规划满意度物业服务满意度销售服务投诉满意度客户入伙验收投诉满意度物业服务投诉满意度经营管理部√经营管理部设计质量满意度投诉处理满意度根据年度第三方调查获得客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客户忠诚度客户满意度年度产品生命周期成本14户均维修成本入伙一年内维修成本／总户数年度经营管理部区域公司|无效成本（工程原因）|无效成本（各项目）见《无效成本管理程序》定义年度《无效成本管理流程》|无效成本（成本原因）|设计责任成本达成率成本控制11项目目标成本达成率目标成本/预控目标成本年度财务部成本组《工程成本管理与监控程序》《金地集团营运管理程序》有利润地成长持续增长经营管理部《金地集团项目投资管理程序》人工效能9人工效能指数综合分=（实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）*20%+（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20%。达成目标值且排名为前20%的为A年度财务现期利润现期经营业绩经营管理部人力资源部13无效成本结算中无效成本/结算造价%年度财务部成本组维修服务投诉满意度二次投诉率二次投诉数量/总投诉数量投诉及时关闭率投诉及时关闭数量/总投诉量维修服务满意度业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量员工满意度17员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度成果文件内容√经营管理部成果文件分析深度√经营管理部成果文件逻辑√经营管理部经济测算合理性√经营管理部项目效益水平√经营管理部项目开发周期√经营管理部投资决策阶段，成本测算报告一次通过率----投资决策方案（市场部分）一次通过率技术成果符合集团深度及质量要求√技术管理部技术成果可行性√技术管理部设计概念前瞻性√技术管理部设计成本合理性√技术管理部投资决策成功率取得项目数量/决策项目总数量年度项目经营管理部《金地集团项目投资决策管理流程》技术成果符合集团深度及质量要求√技术管理部规划合理性√技术管理部规划效益能否实现项目价值最大化√技术管理部规划理念创新性√技术管理部单体设计产品符合性√技术管理部单体设计产品功能合理√技术管理部单体设计产品创新性√技术管理部立面设计综合评价√技术管理部新技术运用综合评价√技术管理部示范区设计综合评价√技术管理部经营分析报告（市场部分）一次通过率经营方案评审阶段，成本测算报告一次通过率《项目经营分析表》审核一次性通过率项目经营成果达标率经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量项目经营管理部《金地集团项目经营方案评审管理程序》年度经营管理部《营运管理程序》工程里程碑及关键路线任务达成率年度经营管理部《营运管理程序》设计里程碑及关键路线任务达成率21招标率各公司，Σ招标合同金额/Σ（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度财务部成本组《地产子公司工程招标原则》成本信息管理招标率（各项目）Σ招标合同金额/Σ（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度区域公司-----总价包干合同比率总价包干合同比率（各项目）各项目，Σ总价包干合同金额/Σ总合同金额年度区域公司------市场定价能力定标价与市场水平的偏差：定标价/市场价格年度区域公司客户关系信息及时上报率《投资决策分析报告》《项目经营分析报告》《营销策划报告》《价格策略报告》；《市场月报周报》；明源系统信息上传及时率明源系统信息上传及时率经营信息及时上报率市场信息及时上报率-----经营指标制订、经营信息统计的准确度年度/季度经营指标完成偏差率︱经营指标实际完成值-统计目标值︱/统计目标值√及时提交信息报告数/应提交信息报告数年度--营销信息上报及时率项目项目管理综合能力20里程碑任务达成率∑年度各期｛(项目规划方案获得政府批准日期-计划日期)+(项目施工图获得政府批准日期-计划日期)+(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)｝/365见《项目投资决策设计成果技术评价表》见《项目经营方案评审技术评价表》项目经营分析能力19经营方案一次通过率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量项目见《项目投资决策论证成果审核表》信息上报及时率年度项目经营管理部《金地集团项目投资决策管理流程》投资决策成果报告通过率（拓展）投资决策评审阶段设计方案一次通过率经营管理部《金地集团项目经营方案评审管理程序》经营方案评审阶段设计方案一次通过率客户推荐/再购比率关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力18投资决策方案一次通过率投资决策方案一次通过数量/项目总数量规范及执行经营管理部√经营管理部投诉处理满意度根据年度第三方调查获得客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客户忠诚度客户满意度年度22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部《内部审核程序》分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项23集团战略采购执行率各项目/公司，集团战略采购材料设备执行比例：（按种数统计）Σ已执行种数/Σ按制度应执行种数；年度财务部成本组《集团战略采购制度》-区域战略采购执行率（各项目）各项目，区域战略采购材料设备执行比例；（按种数统计）Σ已执行种数/Σ按制度应执行种数；年度区域公司24采购集中度年度集中采购金额／年度总采购金额年度财务部成本组--年度供应商满意度（材料设备）供应商满意度（材料设备）年度区域公司年度工程总/分包施工单位满意度工程总/分包施工单位满意度年度设计单位满意度设计单位满意度设计单位合格率供应商合格率（材料设备）工程总/分包施工单位合格率27新供应商拓展数量新设计单位拓展的数量-----设计创新-----新技术新材料运用-----产品定位变更率开盘价格偏差率（实际开盘销售价格-经营决策阶段预测价格）／实际开盘价格√开盘销售率偏差（实际开盘销售总金额-经营决策阶段预测销售金额）／实际开盘销售金额；√-----销售执行及时率认购及时签约率认购时间和签约时间相隔７天的比例;从明源系统中提取;重大安全/环境事故数量群诉及公共关系危机事件数量售前风险防范措施落实率售前风险防范检查报告产品定位实现率成本清单招标实现率√关键部品定样实现率√销售面积与竣工面积偏差率合同附图准确率一户一图准确率一次交付户均缺陷数铝合金门窗渗漏率现场交付成功率集中交付户均返修数量交付返修满意度销售回访率客户关系专员与认购客户的沟通覆盖面投诉解决及时率投诉回复及时率客户投诉回访率维修处理及时率维修处理回访率品牌与项目结合传播实施率品牌传播关键媒体落实率品牌年度传播方案备案及时率组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率人才晋升率人才输出率岗前培训度人均培训时数学习与成长战略性人力/信息/组织管理---人才开发指数第三方调查，认知人数/调查总人数年度经营管理部梯队人才成长指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数年度人力资源部人力资本准备度31品牌传播/认知29品牌认知率---服务质量保持与提升---施工图设计成果满足清单招标实现率品质保持与提升----28重大风险数量重大风险定义年度经营管理部定价及销售计划准确率供应商合格数量/供应商数目创新及持续改进关键能力及风险防范、控制--资源整合能力25供应商满意度第三方调查第三方调查26供应商合格率关键能力/内部流程高效运营,提升能力规范及执行个性化培养方案执行率（中高层和梯队人才）以培训方案中的培训项目（课程）数为基准计算执行率√中高层人员授课数价值观、战略课程覆盖率及人均课时人员主动淘汰率关键岗位价值流失率招聘到岗率信息资本准备度学习与成长战略性人力/信息/组织管理人才开发指数32人员配置指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取招聘到岗率反映人员配置指数年度人力资源部梯队人才成长指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数年度人力资源部人力资本准备度31三级指标对应的相关程序／流程／职能--《无效成本管理流程》-《维修管理流程》《客户关系管理流程》《投资决策管理程序》《投资决策管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《经营方案评审管理程序》《集团营运管理程序》市场价：可来自调研、准确的标底；金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标二级绩效指标二级指标定义／计算公式评