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郑州市XX鞋业有限公司年产100万双旅游鞋65万件箱包生产项目项目建设书（编写格式）编制单位：河南助阵投资咨询有限公司二零一零年十月目录一、总论....................................................................1（一）项目名称.........................................................1（二）承办单位概况.....................................................1（三）拟建地点.........................................................1（四）建设内容与规模...................................................1（五）建设年限.........................................................1（六）概算投资.........................................................1（七）效益分析.........................................................1二、项目建设的必要性和条件分析..............................................2（一）项目建设的必要性分析.............................................2（二）市场分析.........................................................2（三）建设条件分析.....................................................2三、建设规模与产品方案......................................................3（一）建设规模.........................................................3（二）产品方案.........................................................3四、技术方案、设备方案......................................................3（一）技术方案.........................................................3（二）主要设备方案.....................................................3五、投资估算及资金筹措......................................................4（一）投资估算.........................................................4（二）资金筹措.........................................................4六、效益分析................................................................4（一）经济效益.........................................................4（二）社会效益.........................................................4七、环境影响评价............................................................4八、结论....................................................................4一、总论（一）项目名称年产100万双旅游鞋、65万件箱包生产项目（二）承办单位概况郑州市XX鞋业有限公司现位于郑州经济技术开发区经北五路72号，占地50余亩，员工1000余人，各种专业设备500余台，年产皮鞋100余万双，2009年实现销售收入2亿元，实现利税2000万元。公司法人周国荣是管城区、郑州市两级人大代表，省政协委员，全国“三八红旗手”。公司现在郑州市拥有近80家直营专卖店，总营业面积达20000余平方米。公司还拥有省内外近300余家特约经销商，形成了一套独特的营销模式，在河南省市场占有率排名第一。（三）拟建地点郑州市管城XX工业园区（四）建设内容与规模公司决定新上年产100万双旅游鞋和65万件箱包项目，计划征地64.834亩，新建7条生产线，其中4条生产线用于旅游鞋生产，3条生产线用于箱包皮具的生产。计划建成后成为长江以北最大的旅游鞋和箱包生产基地，年产旅游鞋100双，箱包皮具65万件。（五）建设年限项目计划2011年第二季度进入实施阶段，在2012年第四季度前完成第一期工程形成100万双旅游鞋生产能力，2013年完成第二期工程65万件箱包皮具生产能力。（六）概算投资总投资约1.1亿元人民币，其中固定资产投资9000万元人民币，流动资金2000万元人民币。（七）效益分析全年计划总产值1.6亿元人民币，销售收入1.6亿元人民币，计划实现利税1658万元人民币。二、项目建设的必要性和条件分析（一）项目建设的必要性分析公司现在每年销售约100余万双皮鞋，而生产能力已经饱和，现有的场地已不能保障单一品牌的生产和销售，不得不控制省外专卖店的发展，甚至为了保障客户的需要，压缩直营专卖店的供应。由于上述原因，目前公司的发展已经收到了生产能力不能满足市场需求的严重困扰，唯一的途径是扩大生产，去年年底建成的7200平方米的厂房大楼今年已被利用完毕，但还是不能满足生产和市场销售的需要。同时，公司的新型产品苦于没有生产场地而一再搁置，研发处于只研不产的地步，严重制约了公司未来的发展。综上，项目的建设非常有必要。不但能够缓解需求压力，还能使公司更上一步，实现公司跨越式发展，把公司的使命永久的传承下去。（二）市场分析公司已经连续五年以每年30%--40%的速度实现企业业绩和品牌占有率的提升，连续五年河南市场及郑州市场占有率第一。现在XX的专卖店在全国以每天一家的速度增加，发展势头迅猛，销量也是一路飘红。随着市场的不断开发，公司品牌影响力日益增强。现在公司上下都对前景充满憧憬，希望尽快的推出第二、第三品牌，真正的实现多品牌模式，在新的市场扩展和推广方面再次实现辉煌。（三）建设条件分析地质条件：工业园区属黄河冲积区，地势西南高东北低。相对高差5—10米左右，系砂土和亚砂土覆盖区，地基承载力约为100kPa，在地震裂度区划上属6度地区。气候条件：XX工业园区处于温带季风性气候带。冬季主导风为东北风和西北风，夏季为南风。东北风全年频率为12%，西北风为8%，南风为10%，全年静风频率为15%。冬季平均室外风速为2.8米／秒。交通条件：郑州市管城XX工业园区北临陇海铁路、东依京珠高速、距离4E级新郑国际机场22公里，仅20分钟车程；距国家一类铁路口岸——郑州铁路货运东站2公里；距郑州公路货运中心站1.5公里。距未来城市中心郑东新区CBD中心区3公里；京广铁路、陇海铁路、京珠高速公路、机场高速公路、107国道、石武、郑西高速客运铁路环绕开发区四周；区内规划建设有铁路集装箱货运中心站，陆空交通十分便捷。公用设施条件：截至2009年底，郑州市管城XX工业园区已经完成了11.42平方公里的基础设施覆盖，实现了供水、排水、电力、燃气、热力、邮政、电信、道路、有线电视等“九通一平”铁路专用线可直达区内。人力资源条件：公司现拥有60多人的专业开发队伍，和20余年的生产经验，技术力量在国内位于前列。公司在册登记储备熟练工约800人，总用工量五年后为2000人。政策条件：2010年6月22日，省委书记卢展工指出“经受了国际金融危机的考验，我省企业实现了逆势而上，其中民营经济占全省经济的比重，由2003年的不足40%发展到目前的65%左右，与沿海地区的差距明显缩小，但目前还存在经济结构不合理、企业思想观念滞后等一系列问题，影响了企业自身更大的发展，亟待转变。”“中原文化历来兼容并蓄、博采众长。克服企业发展瓶颈，需要虚心向沿海先进企业学习。以大招商为契机，多向沿海取精神，我们的发展之路定能越走越宽广。”由以上叙述可知：在地质条件、气候条件、交通条件、公用设施条件、人力资源条件、政策条件上，本项目在XX工业园区投资建设是非常合适的。三、建设规模与产品方案（一）建设规模项目计划用地面积64.834亩。总建筑面积70000平方米，其中，生产车间4座，共40000平方米；仓库3座，共20000平方米；办公楼一座，3000平方米；产品展示厅一座，2500平方米；宿舍楼一栋3500平方米；辅助生产用房1000平方米。（二）产品方案产品包括男女旅游鞋、男女手提包、男女箱包和男女旅行包四、技术方案、设备方案（一）技术方案1、原材料来源原材料来源：广州、福建、台湾等地运输途径：由物流公司通过公路运输2、工艺流程下料→缝制→成型→检验→入库（二）主要设备方案主要的设备有龙门裁断机、高头缝纫机、腰帮机、后跟机、热定型机、多功能墙边压合机、绷帮机。五、投资估算及资金筹措（一）投资估算总投资为1.1亿元人民币。建筑安装工程费为4300万元人民币，其中土地购置费2000万元人民币。设备购置安装费为2700万元人民币，生产流动资金为2000万元人民币。（二）资金筹措自筹资金：自筹资金8000万元人民币。其他资金：银行贷款3000万人民币。六、效益分析（一）经济效益该项目投资回收期为4年，低于该行业平均6年的基准投资回收期；每年的利税为1658万元，经济效益非常明显。（二）社会效益1、提供就业：项目建成后将为公司未来五年新增500家专卖店，能给当地社会提供大量的就业机会，提高员工收入水平，改善员工生活水平，有利于社会稳定。2、树立优秀的企业形象，体现出创新、科技和诚信，打造企业品牌价值，宣传河南企业优秀的品质。3、优秀的企业文化，起到号召的作用，培训员工，让员工融入企业，提高全员素质，为全民素质的提高做出自己的贡献。4、为地方财政收入增加贡献力量。七、环境影响评价本项目废物主要有生活废水、生活垃圾、皮革边角料。生活废水经化粪池处理后排入污水管道进入污水处理厂净化处理。生活垃圾经分类后运往垃圾处理厂进行进一步的处理。皮革边角料经打碎后可以用作填充料。噪声方面主要是设备和车辆所产生的噪音。主要的减噪措施是对设备进行减震、消声及隔离，密闭生产车间。对于车辆要求厂区内禁止鸣笛。同时，在厂区种植隔音林，采用高中低的植物树种来分隔并吸收噪声，达到国家噪声要求。八、结论由以上叙述可知：1、项目使用清洁能源，对环境无大的污染，有助于环境保护。2、经济效益稳定，能为国家及地方增加财政收入。3、社会效益可观，提高人民生活质量。4、安排大量人员就业，带动地方经济发展。5、拟建厂址环境好，地理位置优越，交通四通八达，各种配套设施齐全。6、具备区位优势，坐拥便利之地，利用先进的生产技术，加之丰富的管理经验和强大的营销网络，能使品牌效应更大。7、该项目经过各方面论证，经济效益和社会效益明显，建议立项建设。本报告的著作权及版权归河南助阵投资咨询有限公司所有。（）