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生产经营承包可行性方案背景：1、生产效率不高，产品不能按时交给客户，上旬出不了产品。2、浪费较大，多年来形成了大手大脚的习惯，机物料消耗每年高过一年。3、物流控制不到位，经常有投下去的物料到最后不见了，从未追究过责任。4、很多人白天晚上都耗在公司里，无星期天，电费、管理费、福利费开支高。原因：关键是责权利不对称，车间层管理薄弱，生产系统总是处于被“打”的局面，积极性不高。解决办法：生产系统集体承包——使大家都做好自己的事，明确每一位生产系统人员的责权利，让大家都看到希望。一、承包范围从物料进厂到生产出成品的过程中所产生的制造成本和合同实现率，内容有生产操作人员（含辅助人员）工资总额、生产管理人员工资总额、机物料消耗、水电费、质量损失、呆滞料利用和处理、外购件改自制件的加工费差额、设备维修费用、万元产值生产资金占用、安全生产事故损失、班长津贴、尖兵队补贴。但固定资产折旧、正常的部门月度管理费和核电见证费用不在承包范围之内。二、承包期限2012年3月1日~2014年12月31日三、总体原则通过集体承包，提高生产效率，有效降低生产成本，发挥每一位员工的主观能动性，使每一位员工的收入比上年提高10%。四、承包指标的量化与核算1、合同实现率合同实现率是考核生产系统综合能力的指标，其标准为85%，按营销部下给生产的每一产品工号实际完成日期来统计，由营销部在每月的10日前统计出来。合同实现率与管理人员的绩效工资、机物料消耗节约、水电节约、班长津贴挂钩考核，但不与生产操作人员工资总额挂钩。每月实际工资奖金总额计算公式为：奖金总额=（当月合同实现率÷85）×（挂钩考核工资津贴+节约费用奖励部分）2、生产操作人员工资总额在2012年根据产品结构预测，每月按完成生产产值的3.15%核定`工资总额，其中3.0%为正常的标准工价工资，0.15%为公司在年度工作会议上提出的奖励工资。在目前订单不足的情况下，为了让员工有事做，须安排产品的预投，当月可能不计入产值，则向公司申请按1000万元产值借支工资。3、生产管理人员与辅助人员工资总额按2011年底在职人数和2012年1月份工资标准，按月产值1000万元为标准，核定工资总额，既每月完成多少产值按系数核多少工资。如果因营销订货不足，则工资系数视为100%。4、机物料消耗、水电费以上年万元产值的机物料消耗和水电费为基础，按2011年的标准，节约部分的60%给予奖励，同时超出部分的60%由承包人集体承担。该项节约每季度奖励一次。5、质量损失按产值的0.15%核定加工质量损失，节约部分的60%奖励，同时超出部分的60%由承包人集体承担。该项节约每季度核算一次。6、呆滞料利用由财务、技术、质管核定2012年2月29日前的呆滞料（含成品库和配件库），每利用一项，按采购进价的30%进行奖励，每季度奖励一次。如果因生产组织的责任，产生了新的呆滞料，则每项按采购价的30%扣除费用。6、外购件改自制件的加工费差额奖励由于公司具备加工条件，将在2011年前已决定直接采购成品的部件，如承板等，以去年的采购价格为依据，扣除材料成本和工人的工资，按降低费用的30%进行奖励，每季度核算一次。7、万元产值生产资金占用根据上年的生产资金占用实际数据和承包年内产品结构，剔除呆滞料资金，核定年度内每季度生产资金占用额度，每月下降部分按月息0.8%核定奖金，超出部分按0.8%由承包人承担月息。8、设备的维护保养根据公司现有设备的品种数量和精密程度，考虑现有设备均过了“三包”期，确定一年内设备维修配件、维护保养的总费用。但设备的大修不在承包范围内，须列出年度大修计划报公司批准。承包期内，设备维护保养总费用节约部分的60%奖励给承包人，超出部分的60%由承包人承担。设备的维护保养承包重在进行设备运行状况的前期检查和设备故障的前期诊断处理，严禁拼设备承包的行为，对带病运行的设备每发现一次扣款1000元，由技术部和质管部共同监督。9、安全生产事故损失根据2011年度安全生产事故总损失金额的80%由生产系统和企管部共同承包，各占50%，节约部分的60%奖励给两个部门。超出部分由两个部门共同承担60%。10、班长津贴和尖兵队补贴按2011年的每月班长津贴为基数，由生产部每月进行考核，扣罚部分留在生产部作为奖励基金。按尖兵队员每人每月平均补贴500元，如果生产安排合理，尖兵队员每月工资都超过了3000元，则该项费用留在生产部作为奖励基金。五、奖励分配原则1、操作工人按新颁发的标准工价计酬，另外再每月提取1.2~1.5万元奖金奖励给做出成绩的操作工人，三位车间主任每月有4000~5000元的奖励额度，必须要发到工人手上，须制定详细的管理办法。2、一般管理人员和辅助人员每月每人平均提取200元奖金，按每月二级绩效考核的结果来发放。3、凡承担分项承包指标的管理人员每月提取500元奖金，按每月完成指标来考核。4、尖兵队补贴的结余一半，由尖兵队长对队员进行奖励。5、余下的奖金每季度一次发放给车间主任以上人员，奖金系数如下：车间主任（含副部长）1.5，部长1.8，副总2.0。每月必须按绩效考核的结果来计算。六、集体承包运作措施1、要做好承包，首要的是严格执行公司的管理制度和生产管理流程，生产的任何环节都必须按要求来做好，谁做不好，不但没有奖金，还要扣基本工资。因此做好承包必须先做好考核，这样才会达到效果。2、要做好承包，使生产系统的每一位员工都获得效益，关键是要抓生产效率、减少浪费。因此要将7个承包指标全部分解到责任人，各负其责。1）合同实现率指标责任人2）生产操作人员工资总额在2月底认真测算人员负荷，对不需要的人员全部退回企管部处理。要求任何人都有岗位，留在生产系统的人员都能做事，不能有一个清闲人员，个别管理岗位须进行合并。这样才能在保证员工收入增加的同时，减少工资总额的支出。负责人：文雄军严格推行计件制，车间主任把关，不容许有任何不合理的工票出现。责任人：文雄军，协助：车间主任、王银燕3）机物料消耗机物料消耗节约要落实到车间、班组，建立管理办法，必须杜绝浪费，严格控制领用，损坏的要赔偿。仓库每月提供机物料消耗的报表，报表内容有，物料名称、数量、金额、领用人。机物料消耗责任人：文雄军，协助：车间主任。4）水电费总负责人：王瑞先计划控制：任志果采购准交率：龙文/宋纯资料、零件成套：张建军/罗奇江装配计划实现率：文雄军/黄小明加工计划实现率：文雄军/彭迎春、赵亮/颜德强对高能耗的设备如退火炉必须在晚上10点后开炉，严格控制高电价位用电；不该开的空调和照明绝不能开，立即制定用电管理办法。水电费责任人：黄耀辉5）生产资金占用认真分析现有库存物资结构，对于在库一个月以上的物资要分析原因，分别按3个月、6个月、1年以上分析在库资金数额，根据产品结构和特点组织编制安全库存标准。新的物料需求计划必须按加工时间和装配时间节点回厂，大宗物资、标准件、通用件在库的时间不能超过7天。责任人：任志果，协助：宋纯、罗奇江。6）安全完善安全设施，时刻宣传提醒安全要求，每天进行防护措施和用品的检查，将安全责任落实到班组，与企管部的职能既有分工更要有配合。总责任人：王瑞先，协助：文雄军、车间主任。7）质量重在质量意识的培养，关键是与质管部共同提高产品实物质量，以降低质量成本。总责任人：王瑞先，协助：文雄军、车间主任。8）设备维护保养先管好设备维护人员，发挥其主动性，关键是做好设备故障的预防，确保设备正常运行。对于出故障的设备规定维修时间，设备配件严格评审。责任人：文雄军，协助；黄耀辉。3、各项计划应做到严谨合理，每天对计划的检查和管控必须到位，确保工人每天都有满负荷的任务。4、为了提高生产效率，设备每天必须按时有效运转，这就要求车间主任必须抓好对班组的考核，让每一位班长真正发挥作用。5、要求在白天能完成的任务绝不能拖到晚上，尽可能不开二班，且星期天必须休息。6、在产品结构变化，生产负荷不均衡的情况下，两加工车间能整合好人力资源。7、对于涉及到与技术部、质管部、财务部的工作衔接，每个人必须主动沟通，特别是新产品的技术交底必须做到位，否则的话将造成新的浪费。七、责权利的对等性1、承包是有风险的，如果基础工作未做好，考核不到位，有可能产生负效益。那么，集体承包人将要承担相应的损失。2、与承包团队人员签订承包合同。八、确定承包基数公司同意承包后，对每一项承包指标应认真测算承包基数，承包集体应清楚通过自己的努力最终能获得多少效益。九、公司的承诺1、确保有满负荷生产的订单。2、奖金每季度兑现。3、增加一台加工承板油槽的铣床。十、预计承包后能获得的效益总额1、机物料消耗去年为102万元，今年节约15万元。2、通过合理安排用电、晚上和星期天少用电，预计能节约10%，年节约电费10万元。3、全员抓质量管理，一次性将事情做正确，按1.25亿计算产值，同时将质量扣款冲减质量损失，预计全年能提取8万元质量奖金。4、承板自制，预计每副可提取管理费200元，全年按250套立式轴承计，预计每年有5万元奖金。5、通过减少虚假计工票，精减人员，在保证现有操作人员工资上涨10%的基础上，每年结余工资12万元。根据以上5项承包指标的测算，年终可获得50万元的奖励。十一、奖金支付方式每季度的奖金以现金支付，由承包人承担税额。奖金的分配由承包人确定到个人。因此，我们认为生产经营承包是可行的。2012年2月17日