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动态成本动态成本适时管理适时管理----金蝶房地产行业动态成本解决方案金蝶房地产行业动态成本解决方案2提提纲纲来自客户的声音房地产行业成本管理信息化需求金蝶房地产行业动态成本解决方案金蝶与您共享成功3提提纲纲来自客户的声音行业企业评论行业管理特性及关键成功要素房地产行业成本管理信息化需求金蝶房地产行业动态成本解决方案金蝶房地产行业成本解决方案价值4成本？老总的烦恼！那个产品最赚钱？一个项目里面，产品有高层、多层、别墅、车库、会所，每个产品的成本怎么样？到底那个最赚钱？现在成本核算都是事后的，等拿到关于项目成本的报告，已经错过了最好解决问题的时候，唉。项目成本是多少？项目开发中涉及到大量的资金的流入和流出，如何安排才能够保障资金的效用最大？资金安排合理吗？5房地产企业如是说“原来万科在成本上也是事后核算，对于管理提供的帮助不是很大。实施动态成本管理后，能够展现全项目动态明细表，实时反映并监控动态成本，大大提高了企业在控制成本方面的作为。”万科企业股份有限公司财务总监王文金6房地产行业SWOT分析国民经济快速增长，人民生活水平提高，为房地产行业提供了良好的经营环境…房地产行业保持较高的增长率，行业的增长率在30％以上众多中国人口，对需求强烈竞争越来越激烈，其他产业资金和国外房地产公司的进入…受经济周期的影响比较大受国家政策的影响比较大房地产行业的专业技术、资金要求较高，行业进入门槛较高…一些企业已经在市场中建立了自己的品牌有自己的土地储备，具有可持续发展的能力房地产企业规模普遍偏小，抗风险能力较弱…管理比较粗放产品研发能力较弱STWO7上下游产业链长项目开发周期长项目管理复杂资金管理要求高成本管理要求高行业经验积累重要房地产企业管理特点分析89提提纲纲来自客户的声音房地产行业成本管理信息化需求管理现代化面临的挑战企业信息化建设的目的和需求金蝶房地产行业动态成本解决方案金蝶与您共享成功10房地产企业管理现代化面临的挑战房地产企业现代化建设结算管理结算管理签约管理签约管理招标管理招标管理项目开发项目开发工程清单工程清单竞争低价竞争低价集中采购集中采购合同审批合同审批合同谈判合同谈判工程量估算工程量估算知识管理知识管理综合单价综合单价结算单价结算单价结算工程量结算工程量规划设计规划设计设计周期设计周期经济性指标经济性指标设计质量设计质量施工管理施工管理工程质量工程质量工期控制工期控制变更与签证变更与签证11目标成本目标成本是企业预先确定的、在一定时期内和经过努力所要实现的成本目标；是项目成本的控制线通过确定责任主体和评价部门，来保证整体成本的合理性和先进性令全员实施自觉的成本管理行为。责任成本是通过对房地产各个作业过程进行成本控制，实现降低成本的目的。全过程、全员、全方位的成本控制。作业成本成本管理体系的建立是成本控制的基础12责任成本管理目标成本管理作业过程管理成本管理软件公司总经理层控制系统信息系统组织系统领导机构管理工具管理制度成本、工程文件信息化是成本管理控制的有力手段13提提纲纲来自客户的声音房地产行业成本管理信息化需求金蝶房地产行业动态成本解决方案动态成本解决方案合同解决方案资金管理解决方案金蝶与您共享成功1415企业绩效管理（BPM）商业智能（BI）业务运营管理（ERPII）数据仓库(DW)目标管理业务规划预算管理管理驾驶舱业务合并财务分析制造分析物流分析HR分析CRM分析投资者关系管理制造客户关系管理采购库存销售与分销财务基础信息人力资源办公自动化知识管理业务架构图－管理层面1617金蝶房地产行业解决方案主要业务金蝶对应产品公司战略管理远景规划年度发展目标与策略制定战略执行监控公司战略管理远景规划年度发展目标与策略制定战略执行监控强调科学的土地决策与投资分析，资本运作强调科学的土地决策与投资分析，资本运作及时的了解项目开发中的进度、成本、质量及相关的支付等情况及时的了解项目开发中的进度、成本、质量及相关的支付等情况能够实现对客户资源、销售过程、支付情况管理能够实现对客户资源、销售过程、支付情况管理数据仓库投资在线分析客户关系管理销售过程管理应收账款管理BPM战略量化平衡计分卡战略实施监控项目预算合同管理结算管理动态成本进度管理质量管理战略管理战略管理投融资管理投融资管理项目管理项目管理售楼管理售楼管理房地产行业咨询服务房地产行业咨询服务业务动力和痛点包括行政办公、人力资源体系的建立与员工绩效管理包括行政办公、人力资源体系的建立与员工绩效管理后勤管理后勤管理办公自动化人力资源管理18动态成本解决方案动态成本合同管理资金管理完整方案1920房地产行业项目管理动态成本合同管理资金管理完整方案2122动态成本－－成本管理理论创新已发生成本已发生成本待发生成本待发生成本合同性成本合同性成本非合同性成本非合同性成本已结算成本已结算成本未结算成本未结算成本签约金额签约金额变更签证变更签证结算调整结算调整签约金额签约金额变更签证变更签证结算调整结算调整动态成本动态成本动态成本待发生成本非合同性成本未结算合同已结算合同＋＋＋23动态成本－－实现方式24动态成本－－实施过程新项目发展新项目发展新项目发展规划设计规划设计规划设计扩初设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计施工图设计施工组织与材料采购施工组织与施工组织与材料采购材料采购竣工结算竣工结算竣工结算成本估算成本估算成本估算目标成本测算一目标成本目标成本测算测算一一目标成本测算二目标成本目标成本测算测算二二目标成本目标成本目标成本动态成本动态成本动态成本结算成本分析结算成本结算成本分析分析目标成本形成目标成本形成目标成本执行目标成本执行25动态成本－－应用流程市场调研可行性论证获取土地初步设计目标成本目标成本分解预算分解预算目标成本修订目标成本修订合同订立合同订立合同结算合同结算资金计划资金计划付款信息付款信息成本控制变更与签证变更与签证测算（估算）测算（估算）26目标成本－－管理标杆的设置系统为目标成本提供了录入、修订结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对目标成本进行管理。系统为目标成本提供了录入、修订结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对目标成本进行管理。目标成本是企业预目标成本是企业预先确定的，在项目开先确定的，在项目开发过程中努力所要控发过程中努力所要控制的成本目标。目标制的成本目标。目标成本是工程项目前期成本是工程项目前期工作的核心部分，是工作的核心部分，是成本控制的依据。成本控制的依据。27全项目动态成本报表－－综合反应项目成本动态成本能够能够实时反映最新的成实时反映最新的成本构成情况及其变本构成情况及其变化。化。全项目动态成全项目动态成本表能够全面反映本表能够全面反映项目开发过程中各项目开发过程中各个时期的实际成本个时期的实际成本结果。结果。系统能够按照工程的费用项目将未结算成本、已结算成本、非合同性成本、待发生成本、动态成本、目标成本及差异额全部展现出来。系统能够按照工程的费用项目能够按照工程的费用项目将未结算成本、已结算成本、将未结算成本、已结算成本、非合同性成本、待发生成本、非合同性成本、待发生成本、动态成本、目标成本及差异额动态成本、目标成本及差异额全部展现出来。全部展现出来。28产品成本分摊表－－揭示每种产品的成本产品成本分摊表产品成本分摊表是对动态成本数据的是对动态成本数据的进一步明细，将其按进一步明细，将其按产品（如商业、住产品（如商业、住宅、车库等）进行分宅、车库等）进行分摊，最终得到按产品摊，最终得到按产品的成本数据，考察单的成本数据，考察单项产品的利润贡献项产品的利润贡献率。率。分摊标准可以根据土地面积、建造面积、可售面积等来进行设置。分摊标准可以根据土地面积、建造面积、可售面积等来进行设置。。2930房地产行业动态成本管理动态成本合同管理资金管理完整方案31工作量大.合同信息的利用价值低多部门对合同的协同管理123合同管理之困惑322345合同的签订合同的分类管理合同的原件管理合同的执行合同的结算签订合同的主要内容管理，包括供应商、价格、数量等要素。根据合同类型，设置了土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等合同模板可以将合同原件的电子文档以附件的形式管理合同的变更、签证管理，合同的调整根据施工情况确定合同的完工情况1合同管理－－合同执行全程跟踪33系统为合同变更管理提供了合同变更录入、查询的功能，并能够将变更结果及时地在项目动态成本中反映出来。根据合同类型，设置了土地、前期、施工、材料、环境、营销等合同模板。根据造价性质，分为暂估价、基本确定价、完全确定价。根据合同性质，分为直接合同、三方合同、补充合同。根据形成方式，分为委托、招标、投标合同。合同管理－－合同的分类管理34金蝶合同管理解决方案价值合同的高效管理合同的执行过程管理多部门协同的纽带123合同的分类管理查询方便合同的原件管理合同签约管理变更与签证管理其他调整管理合同的结算合同签约协同变更签证协同合同结算协同35房地产行业动态成本管理动态成本合同管理资金管理完整方案36资金管理的难点资金计划难于编制资金的使用效率不高支付信息管理烦琐123372345单一合同资金计划资金计划制定资金计划的变更合同应付款管理、预警管理付款账务管理可以针对每项合同单独制定付款计划。统计每项合同的付款计划，可以制定月度、季度、年度资金计划。由于其他原因导致付款计划改变的可以做付款计划变更。可以对每项合同的总额、已付款、应付款状况进行管理，付款超过合同金额和资金计划的时候系统自动预警。在成本系统中付款生成凭证直接传到总帐系统，提高工作效率。1金蝶资金管理解决方案38付款计划是按月制付款计划是按月制定的资金滚动计划。定的资金滚动计划。提供了付款预警功提供了付款预警功能。（当付款超出付款能。（当付款超出付款计划或付款金额超过合计划或付款金额超过合同金额一定比例时）同金额一定比例时）系统提供了资金计划系统提供了资金计划表、已付款明细表、欠表、已付款明细表、欠付款明细表等报表。付款明细表等报表。系统提供了包括付款计划录入、引入、查询，以及资金计划表、已付款明细表、欠付款明细表等功能系统提供了包括付款计划录入、引入、查询，以及资金计划表、已付款明细表、欠付款明细表等功能资金管理－－资金支出全程追踪39一体化账务处理－－提高效率系统能依据付款单，通过K3总帐，生成相应的付款凭证。40资金管理的客户价值资金计划难于编制资金的使用效率不高支付信息管理烦琐123根据合同编制付款计划自动生成月度、季度付款计划资金计划变更顺延管理了解各机构的资金状况根据资金使用情况在各机构间调配已付款管理应付款管理超额度、超计划付款预警41提提纲纲来自客户的声音房地产行业成本管理信息化需求金蝶房地产行业动态成本解决方案金蝶与您共享成功金蝶实施服务保障体系金蝶房地产行业成功客户42选择金蝶的理由体现先进理念引领先进技术注重实际结合满足行业个性需求您的选择应用先进商业操作系统满足个性化设计需求利用工作流的新手段，及时驱动业务立足国内企业文化融合外来管理思想自由定义流程、单据、报表体现贴身柔性应用动态成本的先进管理理念以企业一体化管理为宗旨动态成本管理解决方案贴近房地产行业管理特色产品紧跟房地产行业发展43快速配置快速配置快速配置•行业特性快速定制•信息孤岛快速组合•客户化系统快速集成•特性与个性功能快速扩充快速应用快速应用快速应用•易学易用•多渠道全方位的优质服务快速见效快速见效快速见效•战略快速有效执行•成本快速降低•企业响应速度快速提高•快速形成差异化优势中国企业快速健康成长的选择快速实施快速实施快速实施•专业化的顾问团队•科学的实施方法与工具•精细的项目过程管理44成功应用的保障成功保障专业化队伍项目支持体系项目管理体系成功实施案例金手指六步法综合知识库45帮助顾客成功•附属公司：5家•区域中心：7家•分支机构：46家•代理商：600多家员工：近3000人咨询顾问：近380人技术工程师：近1000人服务•深圳研发中心•上海研发中心•北京研发中心•600位研发人员研发理念团队顾客46万科是金蝶最早的用户之一，其长期深入应