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德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区环境管理评审程序（ISO14001-2015）1.0目的:对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。2.0适用范围:适用于本公司环境管理体系的评审工作，包括方针和目标和指标的评审。3.0定义:无4.0职责；4.1总经理负责主持管理评审活动。4.2管理者代表负责编制管理评审计划、管理评审报告。向总经理报告环境管理体系运行情况，提出改进的建议。4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。5.0程序说明:5.1管理评审的计划5.1.1评审计划德信诚培训网更多免费资料下载请进：一般情况下,管理评审每年至少进行一次（两次间隔不超过12个月）,管理者代表根据公司实际状况,安排评审计划。5.1.1.2管理评审计划的内容应包括:A评审目的B评审组织C评审内容D评审的准备工作要求E评审时间安排5.1.2适时管理评审计划5.1.2.1在下列情况下,由总经理提出,可适时制定计划,适时进行相应的管理评审：A当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变调整时；B当公司发生重大品质事故或相关方连续投诉时；C当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；D当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。5.1.2.2管理者代表在评审前做好评审准备工作(参照5.3),适时管理评审内容一般针对5.1.2.1中某一具体事项。5.2管理评审的内容德信诚培训网更多免费资料下载请进：管理评审的输入一般包括以下内容:5.2.1.1环境管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)；5.2.1.2相关方反馈，包括顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果、反馈及信息交流取得的重要信息；5.2.1.3重大环境事故的处理,过程及产品品质趋势；5.2.1.4环保方针、目标和指标以及纠正预防和改进措施的实施情况；5.2.1.5环境行为（表现）及法律法规及其它要求符合性评价的结果；5.2.1.6以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；5.2.1.7可能影响环境管理体系的变化(如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更)；5.2.1.8应急准备和响应程序是否充分、适用和有效；5.2.1.9对今后体系或过程的改进建议。a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。德信诚培训网更多免费资料下载请进：）环境目标的实现程度；d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关沟通，包括抱怨；g）持续改进的机会。5.2.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果:5.2.2.1环境管理体系各主要过程(要素)及相应文件的适宜性；5.2.2.2环保方针、目标贯彻、执行和实现情况；5.2.2.3对相关的过程、产品进行重新审核需要或改进的情况；5.2.2.4环境管理体系各项活动配备的资源的适宜性；5.2.2.5外部环境的变化,包括与其环境因素相关的法律法规与其它要求的发展.5.2.2.6对上述评价结果所需采取的跟踪措施；德信诚培训网更多免费资料下载请进：提出改进的方向和建议。5.3管理评审的准备管理者代表于管理评审制定《管理评审通知单》，确定管理评审会议议程，并于评审前一周通知各个部门准备管理评审会议资料，各部门于管理评审会议前一天将准备的资料分别进行收集、整理交管理者代表。5.4管理评审5.4.1评审会议5.4.1.1总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员参加。5.4.1.2参加评审会议的人员按《管理评审通知单》中要求进行评审。5.4.2评审结论5.4.2.1总经理对所涉及评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。5.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求)。5.5管理评审报告5.5.1管理者代表负责对管理评审的内容进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核后,提交总经理批准后通知相关部门执行有关措施。5.5.2评审报告的内容包括:评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的纠正预防和改进措施。德信诚培训网更多免费资料下载请进：纠正预防和改进措施的实施和验证:5.6.1管理者代表根据会议评审结果填写《纠正与预防措施报告》中“不符合事实”和“原因分析”栏,分析责任部门,由责任部门填写纠正或预防措施并实施,需采取改进措施时,由相关部门提交改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后执行;如纠正及预防措施引起文件更改时,按《文件与记录管制程序》要求执行文件更改。5.6.2管理者代表安排对上述措施实施情况进行跟踪和验证。5.7评审记录:管理评审的相关记录由文控人员负责保存。6.0相关文件；6.1《文件与记录管制程序》6.2《环境不符合及矫正预防措施管制程序》7.0相关表格7.1《管理评审计划》7.2《会议记录》7.3《管理评审报告》德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区管理评审计划评审目的参加人员评审内容评审日期安排要求德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区重要说明批准：编制：德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区会议记录√管理审查会议□内部审核会议□其它会议日期：年月日会议主题：会议地点:主持：记录：项次讨论项目议决内容完成日期德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区管理评审报告报告编号：序号：评审时间评审地点评审会议参加人员评审结论：总经理：管理者代表：序号管理审查输出项目执行要求/执行结果负责人效果追踪德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区