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1质量控制记录表格样本XXJA/JLBG-2013-Ｂ（０）2013年09月15日发布2013年09月25日实施唐山市旭祥建筑安装工程有限公司2受控文件清单编号：XXGC/ZK-051-J1序号受控编号文件编号文件名称版本年限数量备注3文件审批、复制、发放登记表编号：XXGC/ZK-051-J2文件名称文件编号编制日期复制份数发放单位：发放日期：发放人：审批人：日期：批准人：日期：序号领取部门领取人份数文件编号领取日期保存部门：保存期限：三年4文件收文登记表编号：XXGC/ZK-051-J3序号文件编号文件名称收文日期数量办理情况备注5申请鉴别销毁档案明细表编号：XXGC/ZK-051-J4序号文件编号文件名称回收/销毁时间数量经办人备注审批人：审批时间6文件修改（通知）单编号：XXGC/ZK-051-J5文件名称文件编号申请部门修改原因和性质：修改情况修改前内容修改后内容（可另附页）提出人：年月日审核部门意见：审批意见：批准人：年月日7文件回收/销毁登记表编号：XXGC/ZK-051-J6序号文件编号文件名称回收/销毁时间经办人备注审批人：审批时间8文件借阅登记表编号：XXGC/ZK-051-J7序号文件名称文件编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注9质量记录控制清单编号：XXGC/ZK-052-J1序号记录名称记录编号保存期限主责部门备注10质量记录借阅登记表编号：XXGC/ZK-052-J2序号记录名称记录编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注11图样、技术文件发放记录编号：XXGC/ZK-052-J3序号工程名称图样编号技术文件编号发放人发放日期领取人备注12选题记录销毁登记表编号：XXGC/ZK-052-J4序号记录名称记录编号销毁原因日期经办人批准人备注13XXGC/ZK-053-J1编号：产品采购计划编制：徐连升2012年06月10日审核：李学芳2012年06月10日批准：高伟2012年06月10日凌源宏钢集团有限责任公司14编号：XXGC/ZK-053-J2序号物资名称规格型号材质计划购入数量质量等级要求备注123456789101112131415161718192021222324252615编号：凌源宏钢集团有限责任公司（需方）现由（（供方）购置产品，规格详见计划表，材质,数量见计划表，技术标准合格、质量等级合格。供方在需方规定的时间年月日内，将产品送至需方要求地址，并提供相应的质量证明文件。需方对产品进行抽检。当发生质量争议和违约时，由双方协商解决。需方：年月日供方：年月日16合格供方名单编号：XXGC/ZK-053-J3序号供方名称供方产品名称复评时间复评结果备注17供方能力评价审核表编号：XXGC/ZK-053—J4供方名称供方地址电话/传真邮编法人代表联系人供方产品调查内容质量保证体系技术及生产能力产品质量检验能力经营状况包装、运输、供货能力及服务情况产品价格其它用户调查结果评价意见：评价人：年月日批准意见：评价人：年月日18材料验收入库通知单编号：XXGC/ZK-053-J5产品类别：收料仓库：产品名称规格型号供应单位复验方式验收人复验结果验收方式验证人验收数量入库时间验证结果19不合格品评审、处置登记表编号：XXGC/ZK-053-J6序号工程名称（材料名称）发生时间不符合事实程度处置办法本表一式三份（安质科\设备材料科\施工单位各一份）20设备台帐编号：类别：XXGC/ZK-054-J1编号设备名称规格型号数量入库时间生产厂家原值备注21设备维修计划编号：类别：XXGC/ZK-054-J2编号设备名称规格型号维修单位维修时间备注22设备维修记录表编号：类别：XXGC/ZK-054-J3设备名称设备编号检修单位维修保养日期维护保养内容记录验收意见设备员：年月日负责人：年月日23设备运行维护保养记录XXGC/ZK-054-J4单位：设备名称：设备编号：负责人：实际使用时数各部位是否正常使用单位和使用人维修保养记录年份日期24设备购置、维修、报废申请单XXGC/ZK-054-J5设备名称制造厂家制造日期规格型号设备编号购置日期申请购置、维修、报废设备原因：申请单位设备管理员：年月日申请单位意见：申请单位负责人：年月日主管部门意见：资产部负责人：年月日主管领导意见：主管领导：年月日总经理审批意见：总经理：年月日25设备转移登记表编号：XXGC/ZK-054-J6编号设备名称规格型号转移地点保管人转移时间转移数量26设备验收单编号：设备名称规格型号出厂日期出厂编号进厂日期检查日期质量证明文件、技术文件：随机附带备品、备件：外观检查试运检查：设备保管员年月日资料保管员年月日27设备大、中修计划编号：XXGC/ZK-054-J8序号设备名称规格型号计划大、中修情况计划大、中修时间设备编号使用单位维修单位备注28计量器具管理台帐编号：XXGC/ZK-054-J9序号设备名称规格/型号出厂编号自编号检定时间检定周期使用单位/部门使用人备注编制：时间：审核/批准：时间：29周期检定计划表编号：XXGC/ZK-054-J10序号名称编号检定周期检定日期备注30不合格品评审、处置登记台帐编号：XXGC/ZK-055-J1编号工程名/部位发生时间不符合事实简述程度处置方法31纠正措施实施记录编号：XXGC/ZK-055-J2工程（文件名称：）需纠正的不合格事实：实施部门（单位）：不合格事实原因分析：针对不合格制定的纠正措施：制定人：年月日批准人：年月日实施记录实施人：年月日验证人：年月日成效评价：评价人：年月日32预防措施实施记录编号：XXGC/ZK-055-J3工程（文件名称：）需预防的工程产品部位、工序或过程名称：实施部门（单位）：针对潜在不合格制定的预防措施：制定人：年月日批准人：年月日实施记录：实施人：年月日验证人：年月日成效评价：评价人：年月日33能力评价表编号：XXGC/ZK-056-J1评价部门：议价人员：在岗□转岗□初次上岗□时间序号姓名岗位能力评价情况（优、良、中、差）任职能力评价业务水平服务态度工作成绩文化程度培训（持证上岗）职称工作年限34综合评价表编号：XXGC/ZK-056-J2评价部门:时间:姓名评语（成绩、不足及改进建议）综合评价结果优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□优□良□中□差□35培训申请单编号：XXGC/ZK-056-J3申请部门申请日期培训方式培训对象共人培训原因：培训内容：申请部门领导意见：年月日36年度培训计划编号：XXGC/ZK-056-J4日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注本部门领导意见：年月日总经理审批：年月日37培训记录编号：XXGC/ZK-056-J5培训时间培训题目培训地点培训教室培训方式培训内容：考核方式：考核合格率：38培训有效性评价表编号：XXGC/ZK-056-J6培训题目培训时间培训地点培训教师培训方式效果分析:整改措施：验证意见：39培训签到表培训时间：XXGC/ZK-056-J7序号姓名部门职务/工种备注40基层操作人员能力评价标准及评价表XXGC/ZK-056-J8姓名单位评价日期岗位本岗位年限年龄评价项目评价标准评价结果本岗位HSE目标的完成情况A、无违章、无责任事故。B、无严重违章、无重大责任事故。C、有严重违章、发生重大责任事故。身体素质A、身体健康、无影响本岗位作业的疾病。B、身体状况一般、基本能从事本岗位作业。C、身体状况不好、不能从事本岗位作业专业技能A、有丰富的专来技能，能出色的完成本职工作。B、技能水平一般，工作中不常有错误。C、技术水平较差，工作经常出现返工现象。取证情况A、经过培训取得本岗需要的上岗资格证和特种作业操作证。B、经过补考取得本岗需要的上岗资格证和特种作业操作证。C、经过培训未取得本岗位需要的上岗资格证和特种作业操作证HSE职责履行情况A、严格执行岗位HSE职责和岗位操作规程无违章作业、违反劳动纪律行为。B、执行岗位HSE职责和岗位操作规程有轻微违章作业、违反劳动纪律行为。C、不执行岗位HSE职责和岗位操作规程，有严重违章作业、违反劳动纪律行为。工作经历A、参加过重大工种施工。B、参与过一般工种施工。C、未参与过工种施工。培训情况A、参加过公司以上部门组织的培训，并取得合格证。B、参加过公司组织的培训，并考试合格。C、未参加过任何培训。理论水平A、掌握本岗位理论知识，技能鉴定理论成绩85以上。B、基本掌握本岗位理论知识，技能鉴定理论成绩60以上。C、不能掌握本岗位理论知识，技能鉴定理论成绩不合格。评价人签字：基层单位盖章：主管部门签字盖章：总体评价结论：胜任□不胜任□评价说明：评价结果全部为“C”为不能胜任情况。41外雇临时工考核评价表XXGC/ZK-056-J9姓名性别年龄工种用工部门考核日期考核项目考核评价内容技能状况工作业绩工作质量劳动表现培训情况分项评价评价意见基层班组考核考核评价人：盖章：公司（项目部）考核意见：签字：盖章：公司主管部门评价意见：签字：盖章：注：考核、评价意见填合格或不合格，是否同意续签合同。42工程项目投标评审表编号：XXGC/ZK-057-J1项目编号合同编号主管部门工程名称评审日期招标单位施工工期结构类型质量等级建筑面积评审结果：工程科负责人：年月日安质科负责人：年月日设备材料科负责人：年月日项目部年月日总经理年月日评审意见年月日43施工合同评审表编号：XXGC/ZK-057-J2项目编号合同编号主管部门工程名称评审日期建设单位施工工期结构类型质量等级建筑面积评审结果：工程科负责人：年月日安质科负责人：年月日设备材料科负责人：年月日项目部年月日总经理年月日评审意见年月日44合同修订变更评审表编号：XXGC/ZK-057-J3项目编号合同编号主管部门工程名称评审日期建设单位施工工期结构类型质量等级建筑面积变更内容：工程科负责人：年月日安质科负责人：年月日设备材料科负责人：年月日项目部年月日总经理年月日评审意见年月日45合同台帐JL-4.0-003序号合同编号工程名称建设单位份数所在部门46管理评审计划XXGC/ZK-058-J1评审依据：评审目的：评审方式：时间安排:评审输入内容及工作要求：参加部门及人员：编制人年月日审核人年月日批准人年月日47管理评审会议记录编号：XXGC/ZK-058-J2主持人地点时间记录人主题到会人员：内容：（可另加附页）48管理评审会议签到表编号：XXGC/ZK-058-J3时间地点主持人记录人审核组成员：姓名单位姓名单位49XXGC/ZK-058-J4（1/2）编号：管理评审报告评审开始日期：年月日评审结束日期：年月日评审组长：年月日唐山市旭祥建筑安装工程有限公司50管理评审报告XXGC/ZK-058-J4（2/2）评审主持人评审时间参评人员：评审依据：评审范围：评审结论：纠正和预防及改进的建议：经理审批意见：年月日51质量目标分解展开及保证措施执行表部门目标保证措施负责人策划编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：52质量目标完成情况考核记录部门目标考核内容完成情况考核结论考核人/日期：审核人/日期：53管理目标评审记录部门：评审年度：序号质量目标内容评价意见及结论评审后质量目标参与评价人员备注评审记录人：审核批准人：54公司工程档案登记台帐编号：XXGC/ZK-059-J1序号甲方名称工程名称开工日期竣工日期现场负责人项目经理档案编号投产日期备注55资料借阅登记表编号：XXGC/ZK-059-J2序号资料名称资料编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注56顾客满意度调查表编号：XXGC/ZK-0510-J1工程名称建设时间施工前项目满意基本满意不满意投标过程合同签订施工过程项目满意基本满意不满意1施工组织设计2主要施工方案3工程施工质量4工程施工进度5变更处理及时性6现场