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黄海粮油工业（山东）有限公司１饲料事业部目录一、部门绩效考核指标...........................................３1．1部门职能............................................................３1．2部门指标............................................................３二、部门绩效考核评估标准........................４三、岗位绩效考核指标............................５3.01部门经理............................................................５3.02销售经理............................................................５3.03销售管理主管........................................................６3.04销售管理员（营业厅）................................................６3.07市场策划员..........................................................７3.08采购经理............................................................７3.09采购员..............................................................８3.10技术经理............................................................９3.11技术服务员..........................................................９3.12饲料厂厂长..........................................................９3.13生产主管..........................................................１０3.14仓库主管..........................................................１１3.17全价料班长........................................................１１3.18库管班长/库管员...................................................１２3.19操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工）..........................１２3.20统计员............................................................１３3.21行政内勤..........................................................１３四、岗位绩效考核评估标准........................１５4.01部门经理..........................................................１５4.02销售经理..........................................................１５4.05销售管理主管......................................................１６4.06销售管理员........................................................１７4.07市场策划员........................................................１７4.08采购经理..........................................................１８4.09采购员............................................................１９4.10技术经理..........................................................２０4.11技术服务员........................................................２１4.12饲料厂厂长........................................................２１4.13生产主管..........................................................２２黄海粮油工业（山东）有限公司２4.14仓库主管..........................................................２３4.17全价料班长........................................................２４4.18库管班长/库管员...................................................２５4.19操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工）..........................２５4.20统计员............................................................２６4.21行政内勤..........................................................２７黄海粮油工业（山东）有限公司３一、部门绩效考核指标1．1部门职能负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务，实现公司下达的各项经营指标。1．2部门指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1销量完成率30财务管理部（实际完成量÷计划销量）×100%计划销量按年度调整计划2利润完成率30财务管理部（实际利润完成÷年度调整计划）×100%利润为税前利润3费用控制率20财务管理部（实际发生费用÷计划费用）×100%费用包括管理费用、财务费用、营销费用4产销率10财务管理部（实际销售量÷实际入库量）×100%55S现场与安全管理10检查通报文件根据检查办法合计100黄海粮油工业（山东）有限公司４二、部门绩效考核评估标准年部门绩效考核表考核月份：考核时间：年月日考核者签名：序号考核指标绩效评估标准权重（％）实绩考核得分单项得分优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1销量完成率销量完成率达到90％。销量完成率达到85％。销量完成率达到80％。销量完成率达到70％。销量完成率低于60％。302利润完成率利润完成率达到90％。利润完成率达到85％。利润完成率达到80％。利润完成率达到70％。利润完成率低于60％。303费用控制率费用控制率不超过规定指标。费用控制率高于5%。费用控制率高于10%。费用控制率高于15%。费用控制率高于20%。204产销率产销率达到100％。产销率达到95％。产销率达到90％。产销率达到85％。产销率低于80％。1055S现场与安全管理（同饲料厂厂长）5S现场与安全管理达标率达到％。5S现场与安全管理达标率达到％。5S现场与安全管理达标率达到％。5S现场与安全管理达标率达到％。5S现场与安全管理达标率低于％。10合计100黄海粮油工业（山东）有限公司５三、岗位绩效考核指标3．01部门经理经理职责1、根据公司总经理下达的经营指标，积极组织实施并努力实现。2、按照公司给定的费用预算，严格部门各项费用的控制。3、负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准，并据以实施。4、积极组织实施5S现场管理及安全生产，努力符合公司的要求。5、积极加强员工与团队的管理，不断提升饲料事业部整体战斗力。经理指标序号考核指标权重（％）数据提供指标说明1部门综合指标50部门文员部门考核得分×50%2下属员工管理成效20员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3部门费用控制率20财务管理部（实际发生管理费用÷计划管理费用）×100%45S现场与安全生产管理10检查通报文件根据检查办法合计1003.02销售经理序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1市场网络架构20销管（实际客户总数÷市场开发计划数）×100%2下属员工管理成效20员工/饲料事业部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3水产料销量完成率15财务管理部（实际完成销量÷计划销量）×100%；黄海粮油工业（山东）有限公司６4猪料销量完成率15财务管理部（实际完成销量÷计划销量）×100%；5禽料销量完成率15财务管理部（实际完成销量÷计划销量）×100%；6销售费用控制率15财务管理部（实际发生费用÷计划费用）×100%；（不包括业务人员的包干费用，计划费用按年度预算）合计1003.03销售管理主管（办公室）序号考核指标权重数据提供指标说明1销售资料和信息管理40财务管理部销售经理资料分类管理完整准确2销售计划准确率25饲料厂成品库管员和统计员（品种、数量和交货期与销售计划相符的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）×100%3工作满意度25相关部门检查通报文件根据工作满意度测评4对下属员工管理10本人/经理/员工对下属员工的指导、考核等（三方平均值）合计1003.04销售管理员（营业厅）序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1开票的准确率40客户、财务、销售员开票数据的差错率2销售资料和信息管理30销管、销售人员、市场策划员市场资料、信息、数据完整准确，客户档案建立、管理。黄海粮油工业（山东）有限公司７3工作满意度30外部单位、公司各部门、本部门外部往来单位、客户和公司各部门对本人投诉次数。合计1003.07市场策划员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1市场推广完成率20销售部门经理、销售员（实际完成活动数÷计划活动数）×100％2市场调查完成率20销售部门经理（实际市场调查次数÷计划市场调查次数）×100％3市场推广效果评价20销售主管、销管、销售员新产品推广效果、销售品种结构、市场网络的建设，市场推广效果调查。（实际推广活动销量÷计划推广活动销量）×100％4资料和信息管理20部门经理、销管竞争对手市场推广政策，市场推广活动资料总结，各类市场信息搜集、整理，市场信息数据库的建立。5销售培训计划完成率10部门经理(实际培训次数÷计划培训次数）×100％6工作满意度10外部单位、本部门工作满意度测评合计1003.08采购经理序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1月度采购品种计划完成率30采购委员会采购计划完成率=（实际完成采购数÷月度采购计划）×100%一个品种、数量、交货期完成，才算完成一个品种黄海粮油工业（山东）有限公司８2入库原料批次检验合格率25质量管理部入库原料批次检验合格率=（入库原料检验合格批次÷入库原料检验总批次）×100%3采购价格执行情况25财务管理部（实际执行价格总金额÷计划执行价格总金额）×100%4万元采购成本费用控制率10财务管理部饲料事业部采购成本费用控制率=（月度实际采购额÷月度计划费用）×100%采购成本实际发生费用为每月度实际所发生的采购费用。5