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企劃部2013年工作總結2014年工作展望回顧篇1展望篇2結束語3目錄回顧篇冲压稼动率0%10%20%30%40%50%2012年2013年50%30%CNC稼动率40%42%44%46%48%50%2012年2013年44%50%设备稼动率状况：回顧篇98.5%99.6%97.8%98.0%98.2%98.4%98.6%98.8%99.0%99.2%99.4%99.6%99.8%2012年2013年交货达成率184908246501000020000300004000050000600007000080000900002012年2013年交货数量(万K/PCS)交货状况：回顧篇庫存周轉率：(目標4次/月，实际达成4.25次/月)•1)經過2013年全體同仁的共同努力呆滯物料庫存比往年減少。2012年•2)成品周转明显加快。尤其是隨著市場變化大部份料件有由SECC材質代替，為避免產品生銹，此材質經與業務協調,不備庫存業務交貨時提前知會企划，也促进了庫存周轉率增高。•3)AIO中板半成品/辅料部分后续还需缩短備料时间，主要是缩短制程衍接時間，针对生产异常及物料异常的处理时间缩短。2011年4.214.034.252013年4.21回顧篇全年ECN分析：輔料結構材質工藝BOM121工藝7.4%19.12%10.7%6.6%13.22%20.66%版次包材麥拉16件鐵件105件廠內26.05%客戶73.95%22.3%回顧篇全年ECN重工與報廢產品：2012-2013ECN重工與報廢對比ECN重工2012年ECN報廢129.57Kpcs2.9Kpcs105.5Kpcs3.1Kpcs2013年回顧篇全年重工用時及責任分析：重工案例歷年對比重工工時歷年對比模具影響原料問題人為因素工藝原因2012年2013年2012年2013年重工工時費用歷年對比2012年2013年1271件45722.7h68.58萬RMB937件22335.39h30.78萬RMB53%10%3%34%回顧篇倉儲人力精简：倉儲面積對比倉管人數對比2012年2013年人均管轄面積對比13500㎡78人173㎡/人2013年度2次大規模的盤點倉庫賬物一致率達100%，2013年底倉庫在原有庫存面積不變情況下，將年初總人力78人精減為58人，精減后人均管理面積約232.75㎡/人。58人13500㎡232.75㎡/人委外廠商扣款汇总：回顧篇厂商扣款金额扣款比例歐泊111247111%如一123873.123%日潤42214.582%文教7805.431%木巷205031.529%維爾18515.394%聖龍29475.614%塔匯18802.3350%Total1558188.911%23%2%1%29%4%14%欧泊如一日润文教木巷維爾聖龍塔匯50%回顧篇2013年包材回收状况：季度第一季度第二季度第三季度第四季度總計目標回收率93%93%93%93%93%实际回收率92.7%93.0%88.7%94.3%92.2%折算回收金額795,3051,154,8511,544,806783,1464,278,10893%93%93%93%92.7%93.0%88.7%94.3%84%88%92%96%第一季度第二季度第三季度第四季度$795,305$1,154,851$1,544,806$783,1460400,000800,0001,200,0001,600,0002,000,000第一季度第二季度第三季度第四季度全年度达成率92.2%全年度回收金额427万展望篇包材回收93%提案改善2件/月庫存週轉率5次/月工單結案100%2014年KPI目標展望篇•提升有效的產出•減少總投入工時高效率•提升包材回收率•提升庫存週轉率低耗損•內部成本的降低•庫存金額的減少低成本展望篇企劃部對物料、庫存控制，生產異常的協調A.1.為確保產線正常生產，生管/物控需橫向溝通各相關單位，及時瞭解物料異常狀況屆時協調各相關單位及時處理各類物料及生產異常。2.每日更新物料狀況以便確保產線順利生產，更好的滿足客戶需求。B.1.每天發出的外观件/AIO中板生產進度表，物控务必确保表內數據的準確性。2.針對生產单位每日所發生的生产異常，在每日生產異常會作相應檢討。3.倉庫每天發出庫存待判品、不良品數據，生管/物控協調各相關責任單位及時處理。每週統計各庫存數量并作相應分析，以警示相關部門對進料、生產、出貨的控制。每月統計各類物料的周轉狀況供物料單位參考以利改善。4.密切溝通交管，隨時掌握客戶需求狀況，及時調整生產排配。A.隨時掌握物料狀況，確保產線順利生產B.及時掌握各段庫存狀況，保持合理的庫存數量，增加庫存周轉率實施：目標：展望篇14年度MPS正常運作目標：A）生管務必確保每日MPS數據的正確性，異常情況下更新及時B）產線實際安排和MPS確保一致（排配失誤率≤0）實施：A）生管每日及時更新MPS（正常工作日15：00前，週報下達日17：00前）B）生管每日巡線時需認真核對產線實際生產料件和MPS的一致性C）不定時稽核產線看板記錄是否達到產能D）差異部份及時了解差異原因，并協調生产主管完成計劃產能措施：A）MPS做到每日一更新，緊急狀況隨時更新。B）現場及時溝通產線帶班幹部予以協調，發現異常第一時間PASS責任單位及時解決。C）每週定期召開生管/產線/品保/工程针对本周所发生异常做进一步的檢討以便后续改善。展望篇報廢單24小時內跑單簽核完成過賬，以配合發料制的正常實施工單結案保持零差异，控制報廢，以利節約每週二15:00準時工單結案各類系統資料及時維護及保證正確產線產品完成後2小時內準時入庫，特急件分批入庫工單結案展望篇倉儲課持續標準作業規範做到同一個料號最多只有一個零數箱、零數箱用藍色膠帶封箱並明顯標識，只有一個零數棧板，料號/紙箱相似的，不放同一個棧板，保證區域7S優良系統賬數量必須和實物數量保持一致，14年度要求帳物一致率達100%如果發現異常及時追查原因直至符合為止。做到看板及時更新，簡單清晰明瞭。保證料件先進先出，加速庫存周轉，避免産生呆料，特別要求料件必須明確標識。對於當日有異動料件進行數量的清點保證實物數量、單據數量和系統數量的一致性整理整頓先進先出看板管理賬物一致每日盤點結束語回顧這一年，通過部門全體員工的共同努力，各項工作在一定程度上都有了較好的進步，特別是對物料、庫存的管控有了很明顯的成效；為此，面對2014年，企劃團隊把物料的控制作為重點工作事項，並持續做好生產排配、工單結案管控、倉儲的規範作業等日常事項，為確保公司14年度各項工作的順利展开做好保障。新的一年；新的起點；新的機遇；新的挑戰。企劃部全體成員決心再接再厲，在新的一年里，使工作更上一層樓。感謝上級主管和其他部門同事一直以來對企劃工作的支持和幫助！THANKYOU