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内部审核首次会议记录会议主题内部审核首次会议时间2008/8/108：00-8：30地点会议室出席人员各部门主管及内审员主席吴建忠记录郭闯会议内容1.内部审核目的与范围介绍2.确认审核准则3.审核方法和程序介绍4.内审员分组5.内审时各部门协调说明6.落实末次会议时间及参加人员7.审核组长致谢会议记录1.内部审核日程安排见《内审审核行程计划表》。2.本次内部审核日期为8月10日,各章节审核的准确时间,检查表及其它事项则由小组负责人负责排定及分发。3.基于本次内审为推行ISO管理体系首次实施,为配合顾问之辅导协助,内部审核地点集中于会议室进行。4.内审时以各组组长为主,若因故无法出席或涉及自行部门应以所属成员或小组负责人代替之。5.本次内审采用抽样方式进行,有一定的风险和局限,审核只能观察样本.审核员尽可能做到公正,客观。6.对质量环境方针与质量环境目标、指标及记录重要性抽3份。7.各类标识按使用情况,在现场进行抽查。8.采用提问,观察,查阅记录,确认等方法。9.不合格事项:体系与ISO标准或合同要求不符,目前作业方式可能造成严重后果。10.观察事项:虽未构成不合格,但有变为不合格的趋势或可以做得更好。11.审核组总负责人致谢,首次会议结束,转入现场审核。编制：郭闯审核：吴建忠批准：郭坤善表格编号：RKF-O-061REV.A内部审核末次会议记录会议主题内部审核末次会议时间2008/8/1018:30-19:00地点会议室出席人员各部门主管及内审员主席吴建忠记录郭闯会议内容1.内审总结报告。2.问题点确认。3.矫正预防时间落实。4.需配合之事项。会议记录1.首次内部审核工作由于涉及两个体系工作，所以审核完成时间方面有所延迟.2.因本次内审为公司推行ISO以来首次实施,在时间掌握及章节连续上略有不足,其中由上午因配合7.0涉及现场审核时间需较长延至下午进行，以上较大之时间变动均获得各相关部门的配合。3.各内审小组报告审核情况,不合格项详见“内部审核报告”.4.本次审核主要重点放在文件及表格运作的书面审查上,加之为首次实施,因此在审核技巧上难免生硬,幸赖顾问之协助始能圆满完成.尔后之内审方式希望各位同仁能遵此要领.5.本次内审采用抽样方式进行,有一定的风险和局限,请大家理解.6.针对审核发现的问题点,各部门提出的原因分析及改善方法,管理代表原则上同意,并指示因ISO正式运行尚属初期阶段加之各部门人员工作繁忙,在资料之整理上难免有所遗漏,限期于8月15以前改善完成,并裁示本次不合格须作预防措施.7.不合格部门改善追踪及结案工作,则由原内审员负责编制：郭闯审核：吴建忠批准：郭坤善表格编号：RKF-O-062REV.A