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1个人提报单运作实施细则一、目的通过个人提报单的运作，加强公司作业人员的责任心，以预防事件的发生与扩大化，使公司的运作正常化。二、范围凡公司KPI绩效考核范围内之相关人员(上下、左右之业务配合流程上之相关关系人)有作业之失误导致公司或部门利益受伤害时，应开立个人提报单。三、权责1、个人提报单开立：上下左右业务配合流程失误时之发现者；2、个人提报单确认:提报及被提报单位主管；3、缺失判定：双方主管或人评会；4、个人提报单资料备存：人力资源/行政部KPI小姐。四、作业流程图（附件一）五、具体作业内容1、开立提报单A、有权开单人:a、职务相关之垂直、水平主管及业务配合上下游关系之相关人员。b、经公司总裁指定之相关稽查人员或个人。B、开单之限制:a、非业务相关人员不得相互开单。b、部属不得向直属主管开单(对其它部门主管在业务或流程互动基础上则可以开单)，以重企业伦理并避免主管怕部属牵制而滥于放水。C、开单之时机：a、直接主管对部属工作品质与工作时效有严重缺失出现时，对部属开立个人提报单(KPI-004)。b、凡与业务或工作流程相关连之上下游体系中，另有“肇因”之障碍出现，下一人员得向经办人员开单。2、提报单经提报人将提报事实叙述，呈提报单位主管进行核实后，转交部门KPI小组2进行登录。3、部门KPI小组接到个人提报单(KPI-004)后，进行如下处理：第一联汇报至人力资源/行政部KPI小组处，第二联交被提报部门KPI小组，第三联由提报人自行保管。4、被提报部门KPI小组接单登录后，将个人提报单(KPI-004)转交被提报人主管进行初步判定后，转交被提报人进行答辩，且最后由主管签署意见。5、经答辩后之个人提报单(KPI-004)由双方主管进行缺失判定，如双方主管无法就判定达成一致，且提交人评会审议(具体依人评会运作实施细则雅倩人字HR/PX/03/003执行)，具体奖惩评比，参照附件二(目标责任中心各项奖惩评比说明与规定)6、相关提报之奖惩分数标准：A、如属缺失判定中的严重(4分)、主要(2分)、次要(1.5分)缺失则第一次被提报当事人扣满分，其主管则扣一半的分数，提报人则得满分，提报人主管则得一半的分数；如属轻微缺点，则依B及C条款处理。B、直接主管对部属之开单，每开一张主管得0.5分，一个月内同一件事被开单，部属第一次免受扣罚，而第二次后则每开一次扣罚1分。C、凡属业务或工作流程相关连之开单，开单人每开一张得1分，其主管得0.5分，一个月内同一件事第一次被开单，被提报人及其主管免受扣罚，而第二次后则每开一次被提报人扣罚1分，其主管扣罚0.5分。7、经判定OK的个人提报单(KPI-004)，交由人力资源/行政部KPI小组登录于部门月份考绩汇总表(KPI-007)上。六、相关文件1、人评会运作实施细则(雅倩人字HR/PX/03/004)2、目标责任中心各项奖惩评比说明与规定(附件二)七、相关表单1、个人提报单(KPI-004)2、部门月份考绩汇总表(KPI-007)