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深圳市立华电子科技有限公司内部审核报告审核代号：0801审核时间自2008/08/10.08时00分审核负责人郭坤善19时00分止审核结果目的:根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系为第三方审核做好准备。范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。审核部门质量环境体系审核条款审核状况评比状况不合格观察项管理层质量要素4.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/6.1审核已完成环境要素4.1/4.2/4.4.1/4.6管理者代表质量要素4.2.2/5.5.2/8.1/8.2.2/8.2.3审核已完成环境要素4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5工程课质量要素5.3/5.4.1/5.5.1/7.1/7.5.1/7.5.5/8.2.3审核已完成环境要素4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6仓库课质量要素5.4.1/5.5.1/5.4.1/7.5.3/7..5.4/7.5.5审核已完成环境要素4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7品管部质量要素4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审核已完成1环境要素4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.4`资材部质量要素5.2/5.4.1/5.5.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5/8.2.1审核已完成1环境要素4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.61生产中心质质量要素5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5审核已完成环境要素4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7人事行政部质量要素5.3/6.2.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3审核已完成环境要素4.2/4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2///4.4.3/4.4.6/4.5.31财务部环境要素4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6审核已完成缺点部分详见《不符合项改善报告》总结此次内部审核为本公司推行ISO制度以来首次实施,幸赖顾问的辅导、协助及各内审小组与部.门配合,使得本次内部审核能依照计划圆满完成,其中难免有部份时程有作更动,亦已征得各部门主管的同意.本次内部发现这些缺点,相关部门已提出纠正措施,目前仍在改善中,预定于8月中旬以前可完成改善工作.公司已经建立了文件化的管理体系,整个体系运行是有效的,文件是充分的,能满足客户及环境的要求。编制：吴建忠批准：郭坤善表格编号：RKF-O-063REV.A