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2010年度内部审核相关档案审核代号：1001年度内部质量审核计划内部质量审核实施计划内部审核人员名册首次会议记录末次会议记录内部质量审核报告内审检查表内审不合格报告管理评审计划管理评审报告2010年度内部质量审核计划月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2月管理层生管部生产部工程部品管部行政部仓储部业务部采购部计划审核已进行矫正措施已制定矫正措施已验证编制：肖柏香批准：吕军芳No.QR-100A02008年第一次审核通知单受文单位：公司各部门受文日期：2008年08月1日发文单位：内部审核小组主旨：2008年第一次内部审核工作己正式进行，请各部门准备各项受诊数据由内部审核小组进行审核。说明：1.本部拟定于2008年8月10日至对我司实施内部审核。审核项目为：ISO14001：2004标准条款4.1~4.6及ISO9001：2000标准条款4.1~8.52.实施标准依据本公司“内部审核程序”及“审核表”进行审核作业。3.请各部门妥善准备各相关数据及所属管辖区，以利审核之进行。4.如各部门对本实施日期有议异，请于：2008年8月08日前将本通知单通知内部审核小组，另议安排审核日期。内部审核小组R-031