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—1—煤矿监测监控系统专项整治检查标准表项目项目分类检查内容检查方式存在问题检查人备注监控统升级改造监控系统安标有效性监控系统完成升级改造煤矿企业提供系统安标证书，查验以下内容：系统型号有X且生产单位与型号一致；系统安标证在有效期内；安标证的依据标准中包含《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》在用组成设备安标有效煤矿企业提供各组成设备安全标志，查验以下内容：组成设备有安全标志；购买时组成设备安全标志在有效期内；若存在技术改造的在用组成设备，查验防爆合格证和防爆检验报告在用组成设备安标证号在系统受控表且一致地面查验系统安标零（元）件受控表，若存在有不在受控表中的设备，查验设备相关本安关联及电磁兼容评估、检验报告监控系统组成设备合规性现场实际安装的组成设备与安标证一致，为系统组成设备并在系统受控表中井下任意抽查3处监控设备（电源、分站、传感器）铭牌所载信息与安标证是否一致，是否为系统组成设备并在系统受控表中。进行过技术改造的在用组成设备，查验防爆合格证和防爆检验报告。不在受控表中的设备，查验相关本安关联和电磁兼容的评估、检验报告蓄意包裹、堵塞、违规移动等人为造成甲烷传感器井下现场检查；若存在涉嫌堵塞甲烷传感器，可使用标准气样同步测试—2—数据采集上传数据采集传输真实性失效甲烷传感器数值准确；无人为调低甲烷传感器数值现象井下重点检查采掘工作面，通过以下方法进行查验：使用事先准备的光学瓦检仪或便携式甲烷报警仪对现场甲烷传感器监测值进行对比；使用事先准备的标准气样按规范程序对甲烷传感器通气对比。若上述操作存在超过允许误差，涉嫌甲烷传感器人为调低数值，查验当天“三对照”记录和瓦斯检查牌板数值一致，但与现场实测有较大偏差，认定人为对甲烷传感器监测值作假；若甲烷传感器在非调校状态下，通入标准气样，当上升快到限值时（报警或断电），数据停止不升或下降，认定人为对甲烷传感器造假同时使用真假两套监控系统逃避监管井下现场用标准气样测试，地面核查与监控显示是否一致监控软件擅自修改、删除、屏蔽重要监测点数值地面调取监控软件，传感器数值在同一时刻不同的显示查询功能（数据报表、曲线、历史记录、纸质报表）下不一致，涉嫌人为修改、删除和屏蔽数据人为规避传感器超限报警或上传地面调取监控软件历史记录，若存在传感器数值异常上升时出现传感器断线、分站通讯中断和传感器类型改变等记录，涉嫌人为规避传感器超限报警调取上级联网平台，若存在传感器数值异常上升出现上传中断，涉嫌人为规避数据上传—3—数据采集上传数据采集传输真实性按规定对上级监管部门实现全面、实时、准确的数据联网查验以下内容：地面调取监控联网上传程序，若使用了带筛选功能且已经实施了部分重要测点的筛选，涉嫌选择性数据上传，规避部分重要测点数据；监控软件选定任意测点与上级联网平台数据进行对比，查看该测点（数值变化时）上传后出现延时超过20s，涉嫌采取延时数据上传；监控软件选择任意历史的甲烷或一氧化碳超限数据，与上级联网平台进行对比，若上级联网平台没有该测点报警数值，涉嫌使用屏蔽或有自动修改数值功能软件监控设备安装和设置监控设备安装煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面装备的甲烷电、风电闭锁装置使用正常下井抽查掘进工作面，通过遥控（或使用标准气样）使甲烷传感器达到断电值，观察工作面断电和断电范围；通过对风机的风筒或开停传感器摘取，使传感器达到“1（停）态”，观察工作面断电和断电范围情况新形成的回采（备采）工作面在施工作业、电气设备调试运行前，掘进工作面掘进长度超过6m后，按要求安装安全监控设备下井现场检查—4—监控设备安装瓦斯抽采钻场、探放水钻场等钻孔施钻期间，在钻机回风侧（下风侧）10m范围内设置甲烷传感器和一氧化碳传感器，并具备甲烷超限报警断电功能下井现场检查，在钻机回风侧10m范围内是否设置甲烷传感器，并具备超限报警断电功能。采用干式排渣工艺施工时，是否悬挂一氧化碳报警仪或者设置一氧化碳传感器高瓦斯、突出矿井采掘工作面的甲烷电和风电闭锁功能宜采用本地控制下井前结合矿井断电控制图分析，若存在异地断电的安装，优先选取传输路径和协议最复杂的组合（如总线分站到以太网分站、两台分站挂接在不同交换机下等组合）作为检查地点。下井后通过遥控（或使用标准气样）使甲烷传感器达到断电值，观察断电情况，升井后在监控软件中找到异地断电事件中馈电传感器为“无电”的最早时刻与断电值出现的最早时刻之间取差值。若超过40s，涉嫌监控系统断电超时或不断电的隐患馈电传感器检测不准确下井现场检查，首先对被控开关停电后再送电，立即查看馈电传感器检测是否准确（可反复三次），是否存在采用电磁感应原理的开停传感器代替馈电检测，是否存在将馈电检测信号接入断电开闭回路造成“断电假象”采煤面回风巷、掘进面回风侧设置粉尘浓度传感器下井现场检查其它监控设备安装符合规定下井对照《煤矿安全规程》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）要求现场检查—5—监控测点设置按要求进行上（下）限报警、断电值设置地面监控软件测点设置对照《煤矿安全规程》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）要求进行查验故障闭锁按要求设置地面监控软件查验以下内容：与闭锁有关的监控设备（甲烷、风机开停、风筒和监控分站等）故障时是否设置故障闭锁；调取与闭锁有关的监控设备历史数据，当出现故障时，对比被控开关和馈电反馈数据监控系统应设置瓦斯异常（预警）提醒值地面监控软件查验测点设置安全监控系统改变测点有审批、有记录地面查验以下内容：监控系统增加、修改、删除传感器有审批记录，有煤矿技术负责人（总工）同意；监控系统操作日志完整，日志文件是否被人为删除；通过历史查询人工记录的瓦斯调度报表与监控系统测点数量对比，是否存在临检时修改、删除监测点的行为开关量传感器设置有异常状态报警或关联报警地面监控软件查验主要（局部）通风机开停、烟雾、风门开闭等传感器测点设置馈电异常记录显示正常地面查验监控软件所有控馈系统是否进行配置—6—监控设备调校和测试监控设备调校和测试采用载体催化元件的甲烷传感器至少每15天在设备设置地点调校1次地面监控系统软件查验所有采用催化元件的甲烷传感器：是否每15天有调校数据或曲线，若没有，涉嫌在设备设置外的地点违规调校，或存在漏调校；在调校前是否有调零的趋势曲线或数据（零点控制在0.00—0.03%）；调校数据在达到90%标准气样浓度后是否有大于90s的稳定时间；调校数据在未达到或超过标准气样浓度后是否有调成标气浓度值一致的数据；调校时是否存在同一总线下的传感器同时断线，结合传感器密采或实时数据，若有依次用遥控设置地址号，涉嫌分站跟前调校的违规操作下井检查调校监测工调校操作是否符合《AQ1029-2019》附录A和《AQ6203-2006》的要求，是否存在使用充气气囊、不使用流量计或不按规定的流量调校等违规操作地面查验甲烷传感器调校人工记录，若存在与监控软件查询不一致，涉嫌调校记录造假其它监控设备每月至少调校、测试1次地面监控系统软件调取和查验纸质调校记录：一氧化碳传感器按《AQ6205-2006》规定调校；风速传感器用经过标定的风速计调校；温度传感器用经过标定的温度计调校；其它气体类传感器用空气样和标准气样按产品说明书进行调校；开关量传感器、控制器和分站等监控设备每月至少测试1次的测试记录闭锁功能测试每15天对甲烷电闭锁和风电闭锁功能至少测试1次地面监控系统软件同时调取甲烷传感器（风机开停、风筒传感器）和被控开关控制及馈—7—电反馈数据查验：是否至少每15天测试1次甲烷电闭锁和风电闭锁；被控馈电状态已经处于“无电”时，进行相关断电测试；同一采掘工作面有多个被测传感器时，测试不完全；与纸质测试记录比对，是否存在纸质测试记录造假；地面查验3.0%甲烷风电闭锁是否有测试记录，软件是否有相应设置，安装是否到位。监控系统基础管理运行管理出现故障采取措施，有记录且记录真实查询监控系统所有设备故障，任意核查其故障原因，故障期间是否进行处置，有记录；通过关联测点分析，故障记录是否存在作假监测监控系统显示和控制终端设置在矿调度室内，有24h值班，系统具备手动远程断电功能地面调度室检查是否设置监控主备机；是否安排有24h监测值班人员；值班记录是否与系统数据查验一致；监控主机查验手动断电功能监控系统数据库和数据加密存储地面查看监控系统：数据库是否随意进入；获取数据库准入密码后，进入查验数据字段（采掘工作面等重要区域）是否加密存储安全监控（联网）主备机双机热备份运行对监控（联网）主机关机、关闭软件等操作，备份主机是否在60s内自动投入工作主干网采用工业以太环网地面监控机房检查：结合监控设备布置图，查验主干线缆是否分设两条；拨掉其中1条光纤链路，监控系统通讯是否受影响，井口位置检查入井线缆或光缆的铠装部件是否有防雷措施—8—运行管理监控网络安全可靠地面监控机房检查：监控网络是否通过防火墙等防护设备与外网进行互联互通；监控主备机是否存在采用双网卡跳接避开网络防护设备与外网相连日常维护按要求进行“三对照”工作，记录真实地面及井下现场核查“三对照”记录：是否按要求完成“三对照”工作；“三对照”不一致时，采取的措施和处理方法；“三对照”与瓦斯检查牌板数值是否一致监控设备日常维护到位井下现场检查：传感器线缆插头或接线盒在晃动或轻微敲击时是否造成监控设备不正常工作；各类传感器（特别是风速、风向等）吊挂是否稳固；传感器在报警状态下是否会发出声光报警，报警声强在1m远处不小于80dB；传感器外壳、灯罩、显示屏等部位是否有不完好或损坏；监控通讯线缆与动力电缆是否保持一定距离吊挂（应当分挂在井巷两侧，如果条件所限，在井筒内通讯线缆距动力电缆应保持0.3m以外，在巷道内应保持0.1m以上）；各类传感器是否经常擦拭，清除外表积尘；采煤机、掘进机的机载甲烷传感器和断电器是否进行定期清洁、调校和测试；监控设备备用电源是否保证在停电后设备连续工作2h；和其它日常维护工作是否到位安全监控管理机构健全地面查验是否有安全监控管理机构设置；—9—管理制度管理制度监控从业人员满足实际需要，技术技能水平胜任工作岗位地面查验：是否配齐满足矿井安全监控需要的值班、维护、检修、调校等从业人员；通过询问或操作等方式检验从业人员是否胜任工作岗位；查验从业人员培训记录和持证上岗情况安全监控各项规章制度完善地面查验各项管理制度：瓦斯涌出异常预警制度、瓦斯事故应急预案等；安全监控人员岗位责任制；操作规程；值班制度等规章制度是否建立和完善，是否符合煤矿实际情况账卡及报表账卡及报表齐全，数据准确地面查验：《安全监控设备台账》；《安全监控设备故障登记表》；《检修记录》；《巡检记录》；《传感器调校记录》；《中心站运行日志》；《安全监控日报》；《报警断电记录月表》；《甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录》；⑩《安全监控设备使用情况月报》等账卡及报表将各种监控系统生成并打印汇签的纸质报表与监控系统数据进行对比，是否存在报表通过导出篡改数据后打印进行汇签的违法行为；通过将其它人工填写的帐卡及报表与监控系统数据进行对比，是否存在记录数据作假—10—布置图和断电控制图图纸按要求进行绘制且真实有效地面查验安全监控设备布置图和断电控制图：是否与最新采掘情况一致；设备布置图是否以矿井通风系统图为底图；断电控制图是否以矿井供电系统图为底图；标注的监控设备、位置、断电范围、报警值、断电值、复电值等参数符合规定。井下抽查某一区域的监控设备未在图纸中绘制和标注，涉嫌图纸造假