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2018EHS管理体系工作汇报上年度EHS体系管理评审输出问题改善情况目录CONTENTS本年度EHS管理工作开展情况明年EHS体系工作思路及设想010203上年度管评输出问题改善情况01201X年EHS管理评审各部门问题与预防措施根据部门业务范围及工作流程，梳理对应的职业健康安全和环境管理工作职能，在此基础上明确各级人员、特别是各级领导的体系工作职责围绕阶段性体系推进工作任务，由部门内审员牵头，部门领导全程监督，其他人员各司其职部分危险源的风险值偏高，相关评判人员对用于系统风险评价的三个因素（L、E、C）的取值不理解，未能做到客观评价问题一措施0102201X年EHS管理评审各部门问题与预防措施要求各部门、体系推进管理人员认真学习体系文件，熟悉对17项标准要素的运行控制要求完善部门内部的信息交流和沟通机制，及时就体系运行过程中出现的偏差进行协调和处置问题二措施0102部门的体系自我完善机制尚未有效建立，表现为：对不符合的纠正和预防措施不够充分，个别问题有“回潮”迹象201X年EHS管理评审各部门问题与预防措施要求工厂体系推进部门对每个班组开展的危险源辨识、风险评价工作提供诸如设备设施安全、防火安全、作业环境、隐患排查等方面的技术支撑，帮助班组成员正确掌握危险源辨识、风险评价方法问题三措施01各工厂缺乏对食堂、保洁、绿化、员工班车等相关方的监管，个别食堂存在对餐厨废弃物处置的管理漏洞201X年EHS管理评审各部门问题与预防措施要求工厂职能部门发挥区域主体协调单位的工作职能，切实履行对相关方的监管职责归口管理部门负责对相关方施加影响，指导相关方的各项管理工作符合汇众公司的管理要求问题四措施0102一些部门领导、体系推进人员对体系工作职能的理解存在偏差，认为体系工作是内审员的事201X年EHS管理评审各部门问题与预防措施要求工厂继续做好对全体员工的各项培训，不断增强全体员工的职业健康安全和环境保护意识问题五措施01部分员工对废弃物分类要求不了解，导致现场出现废弃物混放现象201X第三方审核问题电泳车间重要环境因素清单中未见电泳涂装过程中产生的废水、废气的控制要求电泳车间未按体系文件控制要求将车间产生的废水、废气的排放纳入重要环境因素进行控制，管理意识不强组织相关人员学习《环境因素识别、评价控制程序》，掌握环境因素识别方法，做好废水、废气、固废排放管控更新电泳车间的《环境因素识别、评价清单》、《危险废弃物清单》和《重要环境因素对应控制文件一览表》问题描述原因分析纠正预防措施01020101在夜间交接班现场（18:30~20:30），见L-CAR副车架电气柜内保险装置已脱落维修工在对L-CAR副车架电气柜维修时，因仓库缺乏相关配件，为了保证生产而采取临时短接措施，事后未立即恢复导致出现不符合立即恢复L-CAR副车架电气柜初始状态仓库对易损电气元件进行登记，每月盘点，做好备品备件举一反三，对工厂所有电气柜进行专项检查，制定整改计划并落实整改措施问题描述原因分析纠正预防措施0103020102201X第三方审核问题查编号004-021C立式加工中心、编号001-011C数控车床、编号122-080C压机，双手按钮、光栅、门联锁等安全保护装置均未能提供点检记录。压机双手按钮未能同步201X年10月在对设备点检表进行换版时，未将设备安全装置的点检要求纳入《设备维护基准书内》编号122-080C压机在设计时未考虑双按钮的同步性，日常安全巡检和设备点检时也忽视对该问题的检查重新修改“设备点检表”，并纳入工厂《设备维护基准书内》明确今后凡涉及安全的文件修改、设备验收等事项须得到安全部门的确认举一反三，对所有设备的双按钮进行专项检查，制定整改计划落实整改措施问题描述原因分析纠正预防措施010303010202201X第三方审核问题年度EHS管理工作开展情况02实施循环程序策划检查改善文化安全观职业健康安全/环境方针目标指标及管理方案安全工作主题201X年TOP10法律法规及文件更新危险源辨识/环境因素识别、评价安全投入运行控制应急准备和响应协商和沟通内部审核事件调查绩效监测明年工作思路明年工作设想体系管理基本原则培训、意识和能力劳动强度职业健康体检职业危害作业点监测与达标作业环境劳防用品配置PDCAPDCA使命MISSION愿景VISION观价值COREVALUES创造绿色制造打造XXXX平台集成能力为客户提供优质的产品和服务追求劳动创造幸福促进人与环境和谐诚信、合作绿色、进取Createandleadthegreenmanufacturing.Buildinternationalvehiclechassisplatformintegrationcapability.Providehigh-qualityproductsandservicestothecustomers.Pursuelabortocreatehappiness.PromotepeopleandenvironmentharmoniousIntegrity,CollaborationGreen,Enterprise策划工作一所有的伤害与职业病都是可以预防的策划工作二遵守法规遵守职业健康安全和环境保护法律法规及其他要求。完善体系通过自我纠正、自我完善实现体系和绩效的持续改进。环境保护实施污染预防以及确保资源的有效利用、保护生态系统，营造和谐、健康的工作、生活环境。有序管理完善管理文件，实施源头管理。强化意识通过培训，实现全员的职业健康安全和环保意识的不断提升。共同提高对相关方施加影响，持续改进职业健康安全和环境绩效。策划工作三承担社会责任，践行“绿色制造”，向HSE管理要价值。职业健康安全管理目标：改善作业环境，推进人机工程，降低职业危害，提升本质安全，践行绿色制造职业健康安全管理考核指标7项截止2016年10月31日，7项考核指标均在考核范围内安全专项任务和改善项目14项职业健康安全管理方案10项、安全专项任务和改善项目14项，截止201X年10月31日，10项管理方案完成8项、2项进行中；14项安全专项任务和改善项目完成10项、4项进行中环境管理目标：控制污染物排放总量，探寻废弃物减排途径，做实环境和能源监测，降低能源和资源消耗环境管理考核指标7项截止2016年10月31日，7项指标均在考核范围内环境管理方案6项，环保专项任务和改善项目11项截止2016年10月31日，6项管理方案有序进行中；11项环保专项任务和改善项目完成9项，2项进行中2016年度职业健康安全和环境管理工作计划和目标、指标及管理方案目标、指标及管理方案策划工作四向安全管理要价值201X年安全工作主题开展前瞻性安全管控，预防和减少事故与伤害。强调“主管责任”，以“主管责任”带动全员安全意识和安全行为的改善。区域责任与条线责任并重。区域责任重在管理“员工行为”；条线责任重在输出”标准规范”。策划工作五201X年安全环保工作TOP10序号TOP101结合预测预警系统，做好“STOP”安全观察与沟通项目，逐步实现“零违章”2进一步完善焊接、冲压、模修等高风险作业的设备操作规范3抓好XXX项目建设的全过程安全生产管理4探索开展OEM新项目实施前的安全性预评价5深化“1000”班组安全建设，提升安全自主管理能级6深入开展网格化安全检查，发挥区域管理优势7深化“四大体系”运行，夯实管理基础、确保企业达标及通过第三方监审8车间及工位作业环境照明改善，减少温室效应，提升员工视觉舒适感。9VOCS项目的实施意见及评估，减少大气污染排放。10落实工业废水循环利用设备在工厂的试点工作，积累危险废弃物减排数据库策划工作六法律法规及文件更新年份国家法律国际公约各部委/地方法规技术标准合计职业健康安全环境管理职业健康安全环境管理职业健康安全环境管理职业健康安全环境管理职业健康安全环境管理20151316157282121572071602016131515898819452297160001773-106-5-1001020304050607080国家法律国际公约各部委/地方法规技术标准201X年新增法规及文件职业健康安全环境安全职业健康安全法律法规：新增96、更新20、废止6。新增的法律法规主要侧重于职业危害的防控，包括在新建、改建和扩建项目中所涉及的职业危害与安全卫生的评价和布控等，以及日常职业健康安全管理活动中实施监察、检查手段所必须的技术支撑。环境管理法律法规：新增7、更新6、废止7，新增法律法规主要侧重于对危险化学品防控及突发事件的应对措施。实施工作一管理手册根据体系标准及公司方针、目标，全面描述公司的职业健康安全和环境管理工作要求。程序文件根据管理手册，为达到既定方针、目标所需要的程序和对策。作业文件围绕管理手册和程序文件，描述在具体岗位完成某项工作的做法。记录执行并追溯以上文件的痕迹。修改、文审实施调研领会精神发布、实施法律法规及文件更新管理手册和程序文件由汇众公司安保部编制。作业文件记录3DEffect管理手册程序文件作业文件和记录由工厂、部室根据安保部制定的管理手册和程序文件，根据自身情况进行编制。背景国家法律法规的调整和公司组织机构的变更及工作职能的重新划分。实施工作一劳防用品配置目前工人劳防用品年XXXX元/人，管理人员年XXX元/人；主要涉及工作帽、工作服、工作鞋、手套、等13类上千种物品，不论是特种作业人员，还是一般作业人员劳防用置配备率达到100%；同时，为了规范劳防用品穿戴，按不同工艺要求制定了“安全人”标准规范，纳入“1000班组”管理范围。实施工作二劳防用品配置做到“三有”，即：有预算、有货物、有保障。按照职业健康体检计划，每年为从事危险有害因素岗位的员工提供岗前、岗中和离岗体检，并建立员工个人职业健康档案和电子数据库，以实施员工职业健康全过程管控。目前离岗体检方面有些欠缺，已采取针对性措施，确保无一人“漏网”。2016年市内企业职业健康体检结果：未发现一起职业病或疑似职业病病例序号单位体检机构岗中应体检人数岗中已体检人数需复查人数已复查人数上岗前体检人数离岗体检人数职业禁忌症人数其中已转岗人数观察对象人数职业病病人数1本部XXX肺科医院1111001100002XXXXXX肺科医院2702700044000003XXXXXX肺科医院00000000004XXX厂XXX肺科医院3030000400005XXX公司XXX肺科医院2312310002100006XXXX厂XXX肺科医院205205004400000合计7477470091060000职业健康体检实施工作三职业危害作业点监测与达标实施工作四电焊油漆电泳金加工空压机机房污水处理站主要职业危害作业点职业危害作业点监测与达标实施工作四主要检测项目电焊烟尘苯系化合物磷酸紫外辐射工频电场噪声高温职业危害作业点监测与达标实施工作四序号部门检测情况合格率检测点数合格点数1XXX厂7878100%2XX子公司9595100%3XXX厂6868100%4XXXX厂1010100%合计251251100%危险源辨识/环境因素识别、评价年份作业活动危险源数2014年479032015年4710052016年471222018239404242091994363610112955114050100200300400500600一级风险二级风险三级风险四级风险五级风险危险源风险评价201420152016351959351959351552010203040506070重要环境因素重点控制类别重点控制数量环境因素识别实施工作五紧密围绕产品设计和工艺开发前端控制、隐患排查及事故调查、相关方管控活动等内容，应用STOP安全观察与沟通手法，自下而上实施危险源辨识/环境因素识别、评价及前瞻性管控。危险源辨识/环境因素识别、评价重要环境因素重点控制危险废弃物类别重点控制危险废弃物种数变化原因根据201X年8月1日修订实施的《国家危险废物名录》中“危险废物豁免管理清单”所罗列的豁免种类和品种，对公司的《危险废弃物》清单作删减。实施工作五危险源辨识/环境因素识别、评价DC