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东莞培训网质量管理体系管理第一节质量管理体系管理岗位职责一、质量管理体系主管岗位职责质量管理体系主管在质量管理部经理的领导下，负责质量体系的全面工作。其具体职责如图9-1所示。图9-1质量管理体系主管岗位职责职责1协助质量管理部经理建立、实施和保持质量管理体系制定、优化并管理质量体系文件、质量控制流程及规范对质量体系的实施过程进行监督并进行持续改进编制年度内审计划，组织实施内审工作负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施负责与质量认证机构进行接洽、沟通全面负责内部质量管理体系审核工作，并拟定审核报告协助质量管理部经理定期召开管理评审会议，报告实施质量管理体系的成绩职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责对员工进行质量体系知识的培训职责9完成上级领导交给的其他工作职责10东莞培训网二、质量管理体系专员岗位职责质量管理体系专员在质量管理体系主管的领导下，具体实施质量体系的各项工作。其具体职责如图9-2所示。图9-2质量管理体系专员岗位职责完成上级领导交给的其他工作职责11职责1协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程和各项质量管理制度协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理的实施过程进行监督协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法的应用提出建议及时统计、分析公司质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据公司各种质量体系相关文件的归档整理，质量管理体系所需资料记录的收集和保存协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行职责9填报产品认证资料，与质量认证机构沟通产品认证事宜职责10东莞培训网第二节质量管理体系管理制度三、质量记录控制规定制度名称质量记录控制规定编号执行部门第1条目的为加强对质量管理体系所要求的记录予以有效控制，为判断产品、过程和体系是否符合要求及企业质量管理体系是否有效运行提供证据，特制定本规定。第2条适用范围本规定适用于本企业与质量体系相关的所有质量记录，具体参见下表。质量记录文件分类表类别记录文件举例产品质量记录产品规范；主要设备的图纸，原材料构成说明书；原材料实验报告；产品制造各阶段的检验和实验报告；产品允许偏差和获得认可的详细记录；不合格材料及其处理的记录；委托安装和保修期内的服务记录；产品质量投诉和采取纠正措施的记录等质量体系运行记录质量审核报告和管理评审记录；对供方及其定额的认可记录；过程控制和纠正措施记录；试验设备和仪器的标识记录；人员资格和培训方面的记录等第3条定义质量记录是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供客观证据的文件。第4条职责1审批、修订及日常检查，并负责质量记录的保存、维护、借阅等日常管理工作。2第5条质量记录的格式1格式进行设计，经部门经理审批后，交质量管理部备案。2的有关规定进行。东莞培训网媒体为载体。第6条质量记录的编号与归档1企业所有质量记录都应由各归口管理部门根据《质量体系文件管理制度》对其进行编号，序号标记在记录的右上角。2质量管理部每年对全企业的质量记录样本进行汇总并编制成册，发至各部门，并以模板的形式存于指定目录下。质量管理部每月对全企业的质量记录进行审查入库，统一归档储存。第7条质量记录的填写1采用单杠划去原填充内容，在其上方写上更改后的内容，并在修改处签上更改人的姓名及日期。2栏目负责人签名处不允许空白。第8条质量记录的修改1控制程序》执行。2准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应的质量记录样本。第9条记录的查阅、借阅12第10条质量记录的保存和保护1（1）各部门的质量记录保管人员应将所有记录分类，依日期顺序整理并按规定的保存期限妥善保存。（2）质量管理部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将企业所有与质量管理体系运行有关的记录进行汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交企业最高管理者审核批准。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。（3）质量管理部每个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。2东莞培训网质量记录应存放于通风、干燥、安全的地方，以防止在存放期间因环境因素而受损或遗失。第11条质量记录的销毁对于超过保存期或因其他特殊原因而需要销毁的记录，由质量管理部相关人员填写“文件销毁申请单”，经质量管理部经理审批后，由专人负责销毁。第12条本规定由质量管理部制定，经总经理审议通过后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节质量管理体系管理表格三、生产过程审核计划表被审核部门产品图号审核目的审核产品及过程工序号工序名称过程能力评价文件与作业内容的一致性备注123对工艺设计是否周全的评价对过程结果有效性的评价备注评价以符合率来衡量，分五个等级，即90%以上（含）、80%、70%、60%和60%以下东莞培训网四、过程业绩评审报告表过程名称职责部门业绩评审负责人总经理过程简要描述过程业绩评审内容序号业绩评审指标业绩评审意见过程业绩综述纠正方案/方案建议序号纠正/预防措施方案建议