进料检验IQC管制程序(含表格)

文件首页初版□修订□作废修订记录：版本日期修订内容1.01.12010.10.282010.11.05首次发行。添加“附件八：810-4026-08免检标签”；修改附件一：进料检验记录的格式；总页数改为：共12页；签字审核：批准：审核：责任人：文件批准记录批准部门(□部门或职能,□负责经理或工程师)□工程部□□□□营运部□□□□市场部□□□□品质部□□□□□□□意见和建议：同意请签字不同意请留下意见和建议本页在文控中心存档，不对外发行1.0目的为了使所有厂内使用的原材料，零部件和委外加工的半成品能够在厂内有计划的，有依据的进行质量检验和持续质量管控，从而创建此程序。2.0范围2.1适用于所有进厂的原材料、半成品和成品。2.2使用于从进料到入库的整个过程。3.0职责3.1仓库的收料员负责对收到的物料的品名信息、数量的点收及送检；3.2IQC负责各物料的检验；3.3QE负责对检验标准的制定和跟供应商品质部门交涉和追踪供应商的分析和改善措施及效果验证。4.0图表5.0内容5.1材料点收：5.1.1仓库收料员核对厂商名称﹑订单号、物料名称﹑物料编号﹑交货数量等物料信息。5.1.2确认无误后将物料信息进行登记，然后将物料移入待检区，出具入库单并通知IQC进行检验，如物料为急料，则在入库单上备注加急字样。5.2IQC进料检验和判定：5.2.1抽样检验标准：参考《820-4004抽样管理方法》特殊材料或工程样品则按QA工程师规定其抽样计划和方案。5.2.2检验标准：按照各物料进料检验规范进行进行检验，免检材料参考《810-4026-07免检清单》定义处理。5.2.3判定：如IQC在检验过程中发现不合格品，检验员将不合格品贴上HOLD标签，并移到HOLD区，依据《810-4005不合格品管制程序》执行。5.2.4如果检验结果为合格，则按照5.3执行。5.3当进料检验完成之后，检验员要填写《IQC检验记录表》然后在《入库单》上签字确认。在物料的包装上贴PASS标贴（810-4026-05合格标签），检验员要把检验完的物料连同《810-4026-01进料检验报告》和入库单送给仓库管理员，通知其入库。5.4资料处理：5.4.1检验完成后，将检验结果登记到检验日报表（810-4026-02）中；5.4.2检验完成后，填写“供应商品质记录卡”（810-4026-04)；5.4.3每个月把进料检验信息登记到“检验月报表”（810-4026-03）中。6.0附件附件一：810-4026-01进料检验报告附件二：810-4026-02进料检验日报表附件三：810-4026-03进料检验月报表附件四：810-4026-04供应商品质记录卡附件五：810-4026-05合格标签附件六：810-4026-06不良材料报告单附件七：810-4026-07免检清单附件八：810-4026-08免检标签7.0参考文件7.1《810-4005不合格品管制程序》7.2《820-4004抽样管理方法》8.0定义8.1不合格品：不能满足某种使用性能或客户要求的（半）成品或原材料。附件一：810-4026-01进料检验报告检验编号：入库单号：P/N品名厂商名称接受日期检验日期批号抽样等级AQL接收数量允收标准拒收标准抽样数量检验状态正常加严材料归属正常品免检品检验项目标准值合格数不合格数不合格描述记录：(如材料为OSA，则记录SN;如材料为PCBA，则记录对应PCBLOT#，如果记录信息较多，请填写在背面或另附记录)P.O#PCBLOT#S/N检验结果□合格□不合格检验员审核人最终评定MDR#□接收□特采□筛选□判退□其他：注意：如果物料为免检品需工程师确认确认人：第一联：QC第二联：客户（如果需要）附件二：810-4026-02进料检验日报表IQC日报表检验单号入库单号Description(料名)Vendorname(厂商)P/NLOTSizeSampleSizePASSDefectDefectRateDefectDiscription(不良内容）Solution(处理方案)MDRNO#订单号D/CTRACECOOE备注附件三：810-4026-03进料检验月报表进料检验月报日期：NoVendornameTotallotPasslotWaivelotRejlotSortingReworkWaive(%)Rej.(%)Sorting(%)ACC(%)Remark00Approvedby:Preparedby:附件四：810-4026-04供应商品质记录卡SupplierQualityHistoryCardSupplier﹕Month:NOPN检验日期接受数抽样数Lot#MDRNO.问题描述不良数不良率检验员备注附件五：810-4026-05合格标签附件六：810-4026-06不良材料报告单不良材料报告单□急件□平件供货厂商名称(Supplier):编号:来料数据记录:验收单号来料日期来料编号来料名称采购单号检验日期来料数量检验数量□AQLMAJACC/REJAQLMINACC/REJ□全数检验□其它抽样方式不良状况记录：No不良内容描述不良数量不良比率备注审核:检验员:不良评审记录会签部门评审意见签名日期工程品质工程营运采购财务最后评审结果口批退口批量特采口有条件特采数量:PCS﹐其它﹕口厂内挑用﹐费用由厂商支付口厂内重工﹐费用由厂商支付口报废()PCS口其它﹕签名﹕备注1.急件需在一天内完成2.平件需在二天内完成附件七：810-4026-07免检清单类别P/N描述供应商管控项目备注A310-0026数量；310-0047数量实配320-0016实配320-0044实配320-0045实配320-0046实配320-0047实配320-0048实配320-0013320-0019130-0005130-0012320-0010320-0015320-0054320-0055320-0056150-0009350-0034ESD检测310-0021每年提供ROHS报告样品承认150-0024实配310-0043尺寸测量1pcs310-0044尺寸测量1pcsBALL工程师确认CALL需求部门确认DALL工程师确认物料分类：A类：BOM管控之材料；B类：工程样品；C类：辅耗材；D类：仪器设备附件七：810-4026-07免检标签