搜索
文件编号：XXXX/SC—2003版本：AXXXXX灯具有限公司质质量量手手册册编写人：XXXX审核：XXXX批准：XXXXX日期：文件发放号：颁布令本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2003年1月1日任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXXX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2003年9月1日0.1目录章节号0.1版本A/0页次1/2序号标题ISO9001：2000标准条款对照页码0.1目录10.2质量手册说明4.2.230.3质量手册修改控制40.4企业简介51.0公司组织机构图62.0公司质量管理体系结构图73.0质量管理体系过程职责分配表84.0质量管理体系4.1、4.294.1文件控制程序4.2.3124.2记录控制程序4.2.4165.0管理职责5.1、5.2185.1质量方针5.3205.2质量目标和体系策划控制程序5.4.1、5.4.2215.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、、5.5.3235.4管理评审控制程序5.6266.0资源管理6.1296.1人力资源控制程序6.2306.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4337.0产品实现367.1产品实现的策划程序7.1377.2与顾客有关的过程控制程序7.2400.1目录章节号0.1版本A/0页次2/27.3设计和开发控制程序7.3447.4采购控制程序7.4467.5生产和服务运作控制程序7.5507.6监视和测量装置的控制程序7.6568.0测量、分析和改进8.1598.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1608.1.2内部审核程序8.2.2628.1.3过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.4668.2不合格品控制程序8.3698.3数据分析控制程序8.4718.4改进、纠正和预防措施控制程序8.5750.2质量手册说明章节号0.2版本A/0页次1/11手册内容本手册系依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围包括了ISO9001：2000标准的全部要求，体系覆盖产品的范围是：庭院灯、草坪灯、道路灯、城市景观灯、高杆灯、工矿灯等多种系列灯具的制造和销售。（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。3本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术部，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术部；技术部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。0.3质量手册修改控制章节号0.3版本A/0页次1/10.4企业简介章节号0.4版本A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准1.0公司组织机构图章节号1.0版本A/0页次1/1公司组织机构系统图：2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版本A/0页次1/1总经理业务部副总经理技术部车间公司组织机构系统图：3.0质量管理体系过程职责分配表章节号0.1版本A/0页次1/1总经理业务部副总经理技术部车间管理者代表质量计量标准内审库房内审员4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页次1/3职能部门体系要求管理层技术部业务部车间4质量管理体系▲△△△4.2.3文件▲△△4.2.4记录控制△▲△△5.1管理承诺▲△△△5.2以顾客为关注焦点▲△▲△5.3质量方针▲△△△5.4策划▲▲△△5.5职责、权限与沟通▲▲△△5.6管理评审▲▲△△6.1资源提供▲▲△△6.2人力资源▲△△6.3设施▲△△6.4工作环境△▲△7.1产品实现的策划▲△△7.2与顾客有关的过程△▲△7.3设计和开发△▲△△7.4采购△△▲7.5生产和服务的提供▲△△7.6监视和测量装置的控制▲△△8.1测量分析和改进策划▲△△8.2监视和测量▲▲△8.3不合格品控制▲△▲8.4数据分析▲▲△8.5改进▲△▲1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1公司总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个公司内促进顾客要求意识的形成。3.3技术部a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页次2/3b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)确定了为保持过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d)确定了为确保过程运行的有效性和对其的监视所或得的必要资源和信息。e)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；f)对过程进行测量、监视和分析及采取必要的改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。g）本公司的外包过程是镀锌、喷锌、线切割，其控制方式方法见“采购控制程序”。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构图：质量手册(包括程序文件)管理标准、工作标准、技术标准质量记录、法律法规及其它质量文件4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页次3/3第一级文件第二级文件4.2.3第二级文件可分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录、文件等。b)其他质量文件。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001：2000对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.44.1文件控制程序章节号4.1版本A/0页次1/41目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4技术部负责组织对现有体系文件的定期评审。并负责公司体系文件的目录管理，归档工作。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由技术部备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报技术部备案存档；b)其他质量文件：由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由技术部保存。4.1文件控制程序章节号4.1版本A/0页次2/44.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：DCDJ/SC—2003版本：A；b)公司级管理性文件为：大昌灯具+[年号]+文件序号；c)质量记录：主管部门代号+JL+序号；4.2.2部门代号规定如下：技术部：J，业务部：Y，车间：C，4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由负责技术部组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由技术部负责登记、发放；b)各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，技术部负责登记、发放；c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。受控方式：盖受控章，编受控号，质量手册发放时应注明分发号。4.5文件的更改a)质量手册由技术部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由技术部发放。技术部应保留文件更改内容的记录；b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。4.1文件控制程序章节号4.1版本A/0页次3/4b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管。技术部每年对各部门文件保管情况进行检查；c)对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。每半年应将清单副本报技术部备案，如内容没有变化，应通知技术部；d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，以管理者代表批准后，由技术部授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文