检验管理程序Rev1.2

品保部检验管理程序文件编号:RSQA-201文件种类:二阶文件制定日期:2007-4-11版本:Rev1.2页次:1/4一、目的：为确保各阶段制程能在管制状态执行,确保品质稳定,达到客户及系统需求,而建立该程序.二、范围：2.1本公司外购之原材料、委外加工产品、外购件及客供之原材料.2.2本公司所有在制品(制造之半成品、成品、五金冲压件、新产品试产).三、定义：3.1IQC：In-comingQualityControl进料检验3.2首件：新模﹑换料﹑换材料商﹑改模﹑修模﹑停机后再开机之前五模产品3.3IPQC：IncomingProcessQualityControl制程检验3.4OQC：OutgoingQualitycontrol出货检验四、权责：参考作业流程.五、作业内容：5.1.进料检验：5.1.1IQC接仓管的报检单或供应商送货单后，应确认符合下列相关资料要求，方可进行物料检验。5.1.1.1AVL：是否为合格供货商。5.1.1.2订单：是否为我公司需求之物料。5.1.1.3样品承认书：是否为工程确认合格。5.1.1.4包装规范：是否按要求包装及标示。5.1.1.5图面、SIP等相关量测治工具与判定标准数据。5.1.1.6依样品承认书确认物料是否由我司工程承认且合格或暂定合格，如暂定合格，且确定暂定期或批量是否已完成。5.1.2检验方式：抽检。5.1.2.1卷料抽检：5卷以下抽1卷，5-10卷抽2卷，10-15卷抽3卷，以此类推。5.1.2.2板料抽检：200板以下抽2板，200-400板抽3板，400板以上抽4板。5.1.2.3委外产品以进料批为批量，依[MIL-STD-105EII单次抽样]抽取样本,允收水平:外观AQL=0.4功能尺寸零缺陷判定。5.1.3.抽检内容：5.1.3.1本公司只对进厂原材料进行规格检验：如卷料的厚度及宽度，块料的厚度、宽度、硬度、长度、外观检验，环境有害物质含量由供应商每次随货附SGS报告或其它具备环境有害物质检测资格的机构提供之检测证明，必要时公司送检，验证供应商提供资料的真实性。品保部检验管理程序文件编号:RSQA-201文件种类:二阶文件制定日期:2007-4-11版本:Rev1.2页次:2/45.1.3.2委外加工半成品、成品、外购件依据采购图纸或产品SIP检验，品质异常时IQC参照[样品承认书]做最终判定。功能测试包括附着力、着锡性、盐雾测试等，以供应商检验报表、材质证明为准，必要时公司送检，验证供应商提供资料的真实性。5.1.4.检验标准：图纸或SIP、进料检验规范。5.1.5.进料不合格的判定及处理：5.1.5.1原材料材料厚度超差按0收1退执行；材料宽度尺寸超差视模具导料板是否允许调整而定，但不影响产品的功能尺寸；材料长度超差视不影响产品完整性数量为准（卷料长度不检）。5.1.5.2委外、外购品以报检数为批量，依[MIL-STD-105EII单次抽样]抽取样本,允收水平:外观AQL=0.4功能、重点尺寸零缺陷判定。5.1.5.3外观不良之判定：材质不符判退货；材料表面氧化、变形、压伤、生锈占面积1%以上判退货。5.1.6急料之检验:5.1.6.1职责单位知会急料信息，IQC主管确认急料之状况。主管级以上人员有权决定急料之放行，放行之急料，IQC以特采标签标示急料上线，但仍要以正常检验方式上线抽样检验（先放行后检验），如检验不合格，上线之材料、半成品、成品全部隔离并依[不合品管理程序]处理‧5.1.7免检:5.1.7.1辅助性生产之副资材及五金耗材均列入免检,详见免检产品(副资材及五金耗材)明细。5.2首件检验：5.2.1IPQC在接到冲压自主检验OK后的首件和[首件报告]后依照产品检验规范（图纸）进行检验，将检验数据记录于[首件检验报告]上，确认OK的知会生产单位正式生产,若NG时，则通知生产单位修模改善。生产单位修模后再送首件检验,IPQC确认OK后方可投产。5.2.2首件记录必须将样品附于机台首件栏以备量产比对.5.3制程检验：5.3.1生产指令单、图纸、作业指导书等资料齐全悬挂.5.3.2原材料经过检验并有合格的标示.5.3.3依据SIP中规定项目要求进行巡检.5.3.4生产前,IPQC应备齐相关资料如下:5.3.4.1客户图面或SIP、相关量测治工具、限度样品等.品保部检验管理程序文件编号:RSQA-201文件种类:二阶文件制定日期:2007-4-11版本:Rev1.2页次:3/45.3.4.2包装规范：是否有包装规范及标示.5.3.5执行方法:5.3.5.1IPQC检验依据SIP执行或依图面对重点尺寸每小时巡检一次，每次尺寸2PCS，记录最大和最小值，外观检验5PCS。5.3.5.2检验完成后之标示,合格需盖上PASS章,不合格依[不合格品管理程序]作业并对不良品之状况进行标示,同时需对流出部份进行追溯.5.4出货检验:5.4.1OQC接业务发出的[出货通知单]，依[MIL-STD-105EII单次抽样]抽取样本按SIP或图纸规格进行检验,允收水准:外观AQL=0.4功能尺寸零缺陷判定。5.4.2包装检验：依据客户所要求,对其外箱﹑品名﹑数量﹑以及堆高盘数或箱数进行检验、记录与[OQC包装点检报告]上，如检验不合格依[不合格品管理程序]作业.5.4.3外观检验：主要检验模痕、擦伤、氧化、脏污、毛边、压伤、变形、多料等.5.4.4尺寸量测检验：依据SIP或检验客户图纸上带▲尺寸,将尺寸记录在[出货检验报告],汇总于[OQC检验日报表].5.5若新产品试产,IPQC并做好[新产品试做跟踪报告][FAI]呈报上级主管审核,并分发相关部门签收知悉.5.5异常作业:5.5.1在进料检验,首件检验,制程检验,出货检验时发现之品质异常,QC对检验不合格之产品进行隔离,做不良标示填写该不合格批检验日期，检验员及不合格内容，同时填写[品质异常处理单]会签各部门，并依会签判定在每个最小包装单位（箱、袋、卷、盒）贴判定标示(如:特采、挑选、重工、判退)。5.5.2未经QC检验合格及未贴“合格”“特采”标签之产品、素材,任何单位不得私自挪用.5.6检验记录:5.6.1IQC将每批材料检验状况记录于[进料检验报告]。进料质量按供应商别记录于[进料统计报表]。每月每个供应商统计完成一份，汇总成进料品质月报。5.6.2IPQC检验的首件记录于首件报表上，制程巡检、末件的品质状况记录于[制程检验报表]，IPQC必须将当班的生产、品质状况详细记录于[制程检验报表]上，在下班之前汇总于[制程检验统计表]上，每天一份，文员汇总成制程品质月报。5.6.3OQC将每批出货检验状况记录于[OQC包装点检报告]或[出货检验报告]。OQC每日统计[出货检验报告]形成[OQC检验日报表]，文员汇总成出货统计月报。六、相关文件:6.1[SPC实施作业规范]6.2[不合格品管理程序]品保部检验管理程序文件编号:RSQA-201文件种类:二阶文件制定日期:2007-4-11版本:Rev1.2页次:4/46.3[矫正及预防措施管理程序]6.4[品质记录管理程序]6.5[产品鉴别与追溯管理程序]七、使用表单:7.1[新产品试产跟踪报告](QA-4016)7.2[品质异常处理单](QA-4013)7.3[进料统计报表](QA-4028)7.4[制程检验统计报表](QA-4012)7.5[包装出货检验统计表](QA-4020)7.6[——检验报告](QA-4014)7.7[进料检验报告](QA-4027)7.8[制程检验报表](QA-4011)7.9[异常追踪统计表]（QA-4025）7.10[品质履历表](QA-4028)7.11[管制计划](QA-4002)7.12[OQC包装点检报告]（QA-4030）7.13[样品全尺寸报告（FAI）](QA-4022)八、附件:8.1[制程检验流程]……………………………………………………（附件一）8.2[进料检验流程]……………………………………………………（附件二）