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《管理行为操作指引》目录一、前言.....................................................1二、目的、适用范围、操作流程、调整说明........................11.目的.......................................................12.适用范围...................................................13.操作流程...................................................14.调整说明....................................错误!未定义书签。三、检查内容.................................................21质量过程管理...............................................21.1实测实量..............................................21.2样板管理................................................31.3重要工序验收及隐蔽验收..................................41.4材料管理................................................51.4.1材料验收.............................................51.4.2材料封样..............................................51.5桩基工程检查............................................71.6机电综合管线叠图过程资料................................72技术管理...................................................82.1专项施工方案审核........................................82.2资料管理................................................92.3图纸会审................................................92.4养护室管理..............................................93安全管理..................................................103.1重大危险源教育交底.....................................103.2、安全文明施工专项检查..................................103.3安全资料...............................................104.组织管理................................................114.1例会制度...............................................114.2重要工序旁站制度.......................................114.3监理通知单制度.........................................114.4人员资质.................................错误!未定义书签。4.5监理日记管理制度.......................................124.6项目事务部管理行为.....................................12四.相关附件................................................131一、前言为持续提高工程质量，提高集团季度综合评估作用和效率，对项目管理行为进行量化检查，真实体现项目管理水平，从而规避工程的过程和交付风险，更好的应对小业主维权意识的提高，推动工程项目管理向“精细化”转移，拟定推行《项目管理行为检查》。二、目的、适用范围、操作流程、调整说明1.目的规范工程质量，更好地体现季度综合评估的作用，提高工程质量品质，切实履行“事前发现问题、过程解决问题、事后规避问题”的原则。2.适用范围本指引适用于中海所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包括全资项目以及非全资但中海负责经营管理的项目。项目如有分期分区，相应项目管理行为仅检查参与实测实量相应的标段,而不是全项目。3.操作流程以标段为单位，各标段监理单位、施工单位需提前准备好相关检查资料，完成现场评估工作后，进行分开查验打分，并在小结会议上公布最终分数。特别说明：月度评估检查资料需要在各个项目留底一份，扫描件亦可。2三、检查内容1质量过程管理1.1实测实量1.1.1检查要点：施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，并将实测结果在平面图上进行标注和上墙。各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并及时进行上图和上墙。同时，按照项目实测自检结果填报《项目实测检查汇总表》，且记录存档做到齐全、真实、有效。总部综合评估实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对。1.1.2扣分原则/标准：测区为本次季度实测实量测区。①、每发现一处漏测扣1分，扣完为止；②、上墙数据与第三方实测数据均在合格范围内或均在不合格范围内,视为合理偏差；若处于临界点,超出2mm,视为不合理偏差，小于等于2mm也视为合理偏差，每发现一处扣1分；③、每面墙数据不全扣2分，上墙数据与图纸标注不一致，每发现一处扣3分。1.1.3说明：①、住宅项目结构阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、顶板水平度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、外门窗洞口尺寸；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。精装修阶段数据不需上墙。②、商业项目结构阶段上墙实测指标：垂直度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。3③、《实测实量汇总表》无具体模板，各项目自定。1.1.4示例详见样表1、样表21.2样板管理1.2.1检查要点：①、各项目部结合项目特点制定《样板引路实施方案》，并经甲方、监理和施工单位三方签字确认。②、实体楼栋内设置砌筑样板、抹灰样板和门窗安装样板，不同主力户型均需设置样板，样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。③、项目部、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。④、材料样板的确定与封存。注明：样板封存时间：材料样板毛坯项目要到入伙；精装修项目到入伙后一个月；⑤、毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。1.2.2扣分原则/标准：①、实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分。②、未形成相关验收记录、未形成交底文件扣2分；未进行验收扣4分、未交底扣4分。③、样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全扣减0.5分；现场未按样板进行施工扣减2分；未设置施工样板扣5分。④、随机抽检5种材料，无《材料样板确认单》每项扣1分，签证不齐每项4扣0.5分。⑤、无《毛坯交楼样板评审表》扣2分，无毛坯交楼样板（别墅除外）扣5分，现场施工与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。1.2.3说明：①、样板管理中所要求的为实体工序展示样板，不同于工艺展示样板的地方在于：工序样板必须展示出各道工序的工艺工法，须展示出如下施工工序的完成状态：墙体控制线、混凝土反坎、砌体排版、顶砌、砌体勾缝、构造柱、门窗过梁、门窗压顶、管线开槽及填塞、开关插座及户内箱等的水电安装和定位、空调留洞、挂网、灰饼、甩奖、底糙、面层、窗框固定、塞缝质量等。样板必须做到“实体楼栋内覆盖主力户型设置、大面积施工前完成不得提前隐蔽、展示相关节点做法、与现场施工一致”。②、《材料样板确认单》详见样表3，《毛坯交楼样板评审表》详见样表4，《施工样表确认单》详见样表6③、材料样板参照的是《中海地产工程管理公司样板评审工作指引》内容，详见样表7、样表8、样表91.3重要工序验收及隐蔽验收1.3.1检查要点：①、重要工序验收必须针对外门窗、外墙孔洞封堵、室内外防水、地基验槽、验筋等工序进行验收后进行下道工序施工，防水施工完成后必须进行闭水试验，且必须进行雨后渗漏检查，并形成整改封闭文件。不仅仅检查是否有形成资料，且资料须与现场基本吻合；1.3.2扣分原则/标准：抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分。51.3.3说明：《隐蔽验收工程的汇总表》详见样表121.4材料管理1.4.1材料验收（1）检查要点：①、建立清晰的进场材料台账。②、所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。（2）扣分原则/标准：①、抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账视其情况每一项扣2分，扣完为止。②、抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。（3）说明：《材料进场台帐》详见样表71.4.2材料封样（1）检查要点：①、材料样板集中堆放区的材料样板必须设置齐全且有确认单、按要求进行封样的材料必须进行封样后才能使用。②、现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。6（2）扣分原则/标准：①、材料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种材料扣减2分。②、现场正在使用的材料与封样、合同要求不一致的，每一种扣2分。（3）说明：①、要求封样的材料包括防水卷材涂膜、砌体材料、门窗、栏杆、外墙砖/涂料、外墙石材、外墙保温、入户门、防火门；成品烟道、给水管材、排水管材、开关阀门、电线电缆、电线管材、户内箱、可视对讲；园林灯具、铺装面材；室内墙地砖、室内石材、乳胶漆、墙纸墙布、木地板、轻钢龙骨、吊杆、石膏板、木板、铝扣板、木饰面、户内门、橱柜、收纳柜、厨房电器、洁具龙头、沐浴隔断、开关插座。(以上所列包含毛坯和精装修相关材料)②、材料样板采用集中堆放（封样间），对相应材料进行封样，并由相关单位签署材料封样单，严禁要求封样的材料未封样即投入现场使用。③、现场随机抽取5种材料进行核对，如发现未按要求使用相应品牌、规格和型号的材料则视为不合格。具体核对按下图进行：71.5桩基工程检查1.5.1检查要点：①、施工记录和监理记录，抽取相同5天的资料进行对比，其中桩长、桩偏位等情况应作为检查重点。②、桩基工程的施工方案及审批。③、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类资料（大小应变、抽芯、成桩质量检查报告等）。④、前期试桩内容（如有），检查试桩的设计要求、桩基施工记录、静载检测结果、施工影像资料。⑤、要求新开工项目，桩基必须进行全过程的影像资料记录，影像资料按施工桩号留档。⑥、增加施工图审查报告的检查，图审报告内容必须包含桩基部分的审查。1.5.2扣分原则/标准：1、施工记录与监理记录同日期的资料不对应的扣5分；2、无桩基工程施工方案的扣5分，方案未审批的扣2分；3、随机抽取5种桩基检测资料，不齐全的每一项扣3分；4、试桩资料不齐全的扣5分；5、桩基影像资料不齐全的扣5分；6、施工图纸审查未包含桩基内容的扣5分。1.6