微型马达ROHS环保手册

微型马达ROHS环保手册目录手册发布令………………………………………………………………………………………………1管理者代表任命书………………………………………………………………………………………2公司简介…………………………………………………………………………………………………5目的与范围………………………………………………………………………………………………6手册的管理………………………………………………………………………………………………6术语和定义………………………………………………………………………………………………6管理系统要求……………………………………………………………………………………………7总要求……………………………………………………………………………………………………7过程流程图………………………………………………………………………………………………8ROHS方针………………………………………………………………………………………………9ROHS目标………………………………………………………………………………………………11ROHS管理系统组织架构………………………………………………………………………………13管理职责……………………………………………………………………………………………14法规与客户要求的识别、确定………………………………………………………………………15材料宣告表的建立……………………………………………………………………………………16环境保护计划…………………………………………………………………………………………16培训…………………………………………………………………………………………………17信息交流……………………………………………………………………………………………18运作控制…………………………………………………………………………………………21无公害产品的开发…………………………………………………………………………………21无公害流程的开发…………………………………………………………………………………21供应商的选择与采购…………………………………………………………………………………21供应商管理流程图……………………………………………………………………………………22制程管理………………………………………………………………………………………………23变更管理……………………………………………………………………………………………23监测与测量…………………………………………………………………………………………23进料检验………………………………………………………………………………………………23制程检验………………………………………………………………………………………………24最终检验………………………………………………………………………………………………24测量和监控装置的控制……………………………………………………………………………25不符合、纠正与预防措施……………………………………………………………………………25纠正与预防措施流程图………………………………………………………………………………27不合格品的处理………………………………………………………………………………………28不合格品控制流程/异常处理信息交流………………………………………………………………28记录的控制………………………………………………………………………………………………29环境内部审核……………………………………………………………………………………………30ROHS管理评审…………………………………………………………………………………………31参考资料…………………………………………………………………………………………………32手册发布令ROHS管理手册是公司管理系统有效运行的纲领性、法规性文件，具有最高的权威性。本手册是依据2002/95/EC《限制在电子电器产品中使用某些有毒物质的指令》（即RoHS指令）技术标准，结合相关方（如富士康）要求和企业实际制定而成。它规定了公司ROHS管理方面的方针和目标以及管理系统的过程，明确了职责和各项控制要求，是有效开展ROHS管理工作的依据和行为准则。各部门务必遵循实施。本手册的解释权授予管理者代表，总经理对手册的实施负全面的责任。现予批准颁布实施，各部门务必遵循实施。总经理：2006年4月2日ROHS管理者代表任命书为确保公司ROHS管理系统的建立和有效运行，我任命先生为ROHS管理代表，授权其负责以下工作：（1）确保按2002/95/EC《限制在电子电器产品中使用某些有毒物质的指令》（即RoHS指令）要求和相关方要求建立、运行ROHS管理系统；（2）确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；（3）负责与环保体系有关事宜的外部联络；（4）及时了解国际与国内的最新环保动向，以及新出台的相关法令法规。（5）定期向总经理报告ROHS管理系统的绩效，以做为管理评审和系统改善的依据；（6）协助总经理组织实施ROHS管理评审。总经理：2006年4月2日1目的和范围：1.1目的为了参与国际竞争和规范本公司ROHS管理系统活动，证实本公司具有稳定地提供产品的能力，满足客户及适用法律，法规的要求，以及持续改进产品环境关联物质的管理，不断完善ROHS管理系统，防止不合格产生，预防产品的环境污染，最终实现客户满意，特制定并维持本手册。1.2适用范围本ROHS管理手册阐述了按2002/95/EC《限制在电子电器产品中使用某些有毒物质的指令》（即RoHS指令）相关方要求及公司的需要所建立的ROHS管理系统，它适用于公司的ROHS管理系统活动。对各项控制内容所做的描述都表明了对该项控制内容的控制程度，手册对内用于实施ROHS管理系统活动，对外用于证实本公司的ROHS管理系统能力。2手册的管理：2.1手册的编写、更改、修订或补充和批准2.1.1手册的编写、更改、修订或补充由公司ROHS管理者代表负责。2.1.2手册的编写、更改、修订或补充均需总经理批准。2.2手册的发放控制2.2.1手册正本在每页背面加盖红色“受控”印章，存放于文控中心。2.2.2手册副本在每页正面“受控印章”处加盖红色“受控”印章，否则视为无效版本。2.2.3受控手册遵守《文件管理和控制程序》的规定，手册在更改、修订或补充时，只有受控手册才能给予更换，受控手册的发放对象为本公司的主管级人员及管理者代表，本手册由文控中心负责发放和回收，并做好收发登记。3术语和定义：无4管理系统要求：4.1总要求本公司结合自身的实际情况，按照2002/95/EC《限制在电子电器产品中使用某些有毒物质的指令》（即RoHS指令）技术标准和相关方的要求建立结构化的ROHS管理系统，并编制了系统化的、配套的ROHS管理系统文件。本系统将在“策划、实施、检查与纠正、内审、评审”构成的动态循环过程中补充和完善，通过ROHS管理系统的持续改进和运行来达到本公司的对满足ROHS产品能力的持续改进，本系统对各项控制内容及对其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下各章节中均给予了明确。为了实施ROHS管理系统,公司应：A．识别ROHS管理系统及其在公司中的应用所需的过程（包括外包的任何影响到产品符合要求的过程），并按照所识别过程确定过程顺序及输入、输出，绘制《过程流程图》；B．按照确定的ROHS管理系统过程,建立系统文件,以明确这些过程的顺序和相互作用及对各项控制内容所要求的准则和控制方法；C．确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程和控制的运作和对这些过程与控制的监视；D．测量，监视这些过程和控制结果；E．实施必要的措施,以实现这些过程和控制所策划的结果和对这些过程控制的持续改进。客户环保要求和法律、法规要求的识别与确定制程管制调整配合客户环保要求环保要求内部转化环保供应商选择内部环保系统调整客户环保要求和法律、法规要求的识别与确定无公害产品、流程开发物料采购环保供应商确定合格物料仓储管理进料有害物质监控提供环保合格物料制程无公害监控制程无公害维持（可外协厂执行）环保合格产品交付成品检验合格产品仓储管理每月提供客户有害物质检测报告，环保承诺和管理变更确认书。出货检验每季度提供环境有害物质检验报告，环境关联物质不使用保证书、管理变更确认书每月抽检环境有害物质总结供应商测试记录，填写环境关联物质不使用保证书与管理变更确认书过程流程图4.2ROHS方针为明确本公司ROHS管理方向，体现以客户为中心、遵守法律、法规和其它要求、污染预防和持续改进的指导思想和承诺，为客户提供持续满意ROHS产品。特制定ROHS方针，ROHS方针为公司制订ROHS目标提供框架。4.2.1总经理对ROHS方针的制定和实施负责，并定期进行评审和持续改进，确保ROHS方针的持续适用性。4.2.2在制定ROHS方针时，须确保：（1）本公司的经营方针；（2）符合本公司关于产品与生产改进方面的实际情况；（3）包括对持续改进和污染预防的承诺；（4）包括对遵守有关环境法律、法规和相关方要求的承诺；4.2.3ROHS方针经总经理批准后予以发布。4.2.4ROHS方针的培训、宣传与公开4.2.4.1各部门对全体员工进行培训时，其中ROHS方针的含义及如何贯彻作为一个重点内容，并保存培训记录。4.2.4.2公司以文件，标语，学习等宣传方式，贯彻传达至公司每一员工，并向社会公开。4.2.4.3任何外部人员均可通过电话、传真、Email等方式获取本公司的ROHS方针。4.2.5ROHS方针的组织与实施公司通过提供相关资源保障、目标的制定，ROHS管理方案的实施以及运行管理与控制使ROHS方针得以贯彻实施。4.2.6ROHS方针的评审与修订4.2.6.1当出现以下情况时，公司将对ROHS方针的合适性进行评审：1)进行管理评审时；2)组织的活动、产品或服务发生重大变化时；3）法律法规及其它要求发生变化时；4）相关方提出新要求时。4.2.6.2ROHS方针的修订1）依据评审的结果对ROHS方针进行修订，修订后由总经理批准后重新发布。附：ROHS方针满足客户环保要求，共同享受人类文明。总经理：2006年4月2日4.3ROHS目标最高管理者（总经理）应确保在公司内部各级相关职能和层次建立ROHS目标。ROHS目标应与ROHS方针及持续改进的承诺相一致、应包括对污染预防的承诺。4.3.1ROHS目标拟定时应对下述方面内容予以考虑：（1）ROHS方针；（2）适用的法律、法规及其它要求；（3）可选技术方案、财务、运行和经营要求；（4）各相关方的观点（包括客户意见）；（5）环境关联物质的减少；（6）对污染预防的承诺。4.3.2ROHS目标的制订、审批与传达过程（1）目标由管理者代表组织提案；（2）提案后经各部门主管负责人会审；（3）最终由总经理批准后予以发布。4.3.3ROHS目标的实施ROHS目标由各部门、各人员在日常工作中，围绕“公司ROHS方针”这一主导思想通过ROHS管理方案制定与实施和运行控制等来实现。4.3.4ROHS目标的监控（1）各责任部门定期（每季度）检查、确认ROHS目标在本季度的完成情况，并报交管理者代表。（2）管理者代表确认、总结后，将ROHS目标在本季度的完成情况报告至最高管理者，若最高管理者有指示，由管理者代表传达并监督各责任部门实施，将实施结果汇报至最高管理者。4.3.5ROHS目标的修订和更新(1)最高管理者在管理评审时对ROHS目标的实现情况进行评价。(2)当有下列情况发生时，要考虑对ROHS目标进行修订：A.公司的产品、活动和服务发生变化时；B．适用的法律、法规及其它要求发生变化时；C.相关方要求时；D.ROHS目标已完成，持续改进需要时。(3)ROHS目标的修订应文件化并按制定程序进行审批。附ROHS目标：X年X月X日，XXXX产品满足ROHS要求。X年X月X日，YYYY产品满足ROHS要求。X年X月X日，ZZZZ产品满足ROHS要求。4.4组织机构与管理职责为