汽车电器公司质量手册

汽车电器公司质量手册章节号标题页码Ⅰ质量手册会前、批准页2Ⅱ质量手册更改记录31目录42工厂简介53绪论64质量管理体系84．1目的和目标94．2工作和责任94．3过程识别和管理94．4文件要求124．5记录控制144．6相关文件145管理职责155．1目的和目标155．2工作和责任155．3管理承诺155．4过程效率165．5以顾客为关注焦点165．6策划165．7职责、权限和沟通175．8管理评审215．9经营计划225．10相关文件236资源管理246．1目的和目标246．2工作和责任246．3资源提供246．4人力资源246．5基础设施256．6工作环境266．7相关文件267产品实现277．1目的和目标277．2工作和责任277．3产品实现策划287．4顾客有关过程297．5设计和开发317．6采购347．7生产和服务提供357．8监视和测量装置的控制387．9相关文件408测量、分析和改进418．1目的和目标418．2工作和责任418．3总则418．4监测和测量418．5不合格品的控制438．6数据分析448．7改进448．8相关文件46附录A术语和定义47附录B控制计划54附录C参考文献55附录D文件清单57ISO/TS16949:2009内审员培训班ISO/TS16949:2009内审员培训班下载报名表内训调查表【课程描述】ISO/TS16949是国际标准化组织制订的汽车行业品质系统要求技术规范，ISO/TS16949：2009是由国际汽车工作小组（IATF）以及日本汽车制造协会(JAMA),在ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定，2009年6月15日正式发布；本课程采取实际案例互动式教学能让所有学员高度参与，让学员能深入理解ISO/TS16949：2009技术规范，将他们自己的ISO9001或其它质量管理体系、JIT精益生产等知识补充或转换到ISO/TS16949，并掌握针对ISO/TS16949：2009技术规范进行内审的产品、过程与体系审核原理和技巧。【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考德信诚ISO/TS16949审核员相关资料手册【课程对象】企业管理人员、所有希望了解、使用ISO/TS16949:2009技术规范的人员、准备实施ISO/TS16949:2009或将现有的质量体系（ISO9001:2008、VDA6.1等）提升为ISO/TS16949:2009的公司总经理、管理者代表、质量经理、内部审核员。【课程大纲】第一部分ISO/TS16949：2009技术规范◆ISO/TS16949发展的背景◆ISO9000,QS-9000，VDA6.1，AVSQ，EAQF和ISO/TS16949的关系◆ISO标准和ISO/TS技术规范解释◆以质量为核心的TMS的定义、原理与实务◆ISO/TS16949：2009技术规范条款讲解第二部分◆AIAG参考五大工具手册（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述第三部分◆获得IATF认可的ISO/TS16949汽车行业认证方案◆从其它管理体系升级或转换到ISO/TS16949需要考虑的问题◆审核的定义、分类（产品审核、过程审核与体系审核）◆审核项目管理方法和审核策划与准备◆执行审核技巧和报告◆模拟练习、检讨与学员交流◆考核掌握ISO/TS16949:2009技术规范和内审方法的考试考试合格者颁发“ISO/TS16949:2009内审员培训合格证书”××市汽车电器有限公司始建于1982年，经过二十多年的创业、拼搏现已发展成为目前国内机动车用电器线路插接器品种规格最齐全的专业生产厂家，现有品种规格6000多种，是一汽集团、东风汽车集团、北汽福田、沈阳金杯、东南汽车、长安汽车、安汽、奇瑞、江淮汽车等汽车厂的定点配套供应商。企业现已形成年产电器插接器、熔断器（盒）、中央配电盒、易熔线等产品产量约3亿件，商品值约2.5亿元的生产能力。产品的市场占有率在国内卡车市场已达70%以上。企业开发生产的电器线路插接器经主机厂测试鉴定，其性能和各项技术指标均达到并超过了国家专业标准要求。“YY”产品标志已成为国内汽车电器行业中公认的品牌标志。2003年企业完成销售额1.7亿元，实现利税1100万元。由于良好的经营业绩、技术装备、管理基础和雄厚的经济实力，企业连年被省计经委、省体改委、省统计局、省企业评价中心评定为最佳经济效益工业企业及行业50家最大经济规模工业企业之一，是市重点骨干企业。我国已于2001年成功加入世贸组织，国际上一些知名汽车零配件厂商正在陆续进入或即将进入我国汽车零配件市场。新的时期如何应对这一挑战并把产品打入国际市场，这是一个新的课题。本企业将始终遵循“一切为了用户，一切围绕市场”的企业宗旨，坚持“精益求精、以人为本”的经营理念，不断学习创新，生产品质卓越的汽车电器，努力进取开拓，成为管理一流的现代企业。竭诚欢迎国内外新老客户惠顾，“YY”产品将是您最好的选择！1总则本企业质量管理体系基于ISO/TS16949:2002质量标准建立，本质量手册作为本企业质量体系的最高层次的文件，规定了确保质量方针在各层次贯彻执行以及各职能/部门的工作职责。本手册提供了为了确保所有的质量活动的结果都来源于计划、管理和监控。这也是满足顾客规范和与我们有关的所有国家法律法规要求的途径。满足顾客所有的要求和不断提高质量管理体系是我们全体的共同目标，这个目标将在工厂所有层次得到理解、贯彻和执行。1.1手册由综合科组织编写，管理者代表审核，厂长批准发布。1.2手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。1.3手册的解释权归管理者代表。2适用范围本质量手册适用于本企业汽车电器接插器、熔断器及熔断器盒总成、其它线束附件的开发、生产和销售。根据本企业的实际情况，剪裁“产品的设计和开发”（ISO/TS16949:20027.3条款中关于产品的设计和开发部分）。但关于制造过程的设计与开发仍然有效。剪裁理由：由于本企业产品的生产依据顾客提供的图纸进行，或依据顾客提供的数模或样件转化为图纸，经顾客确认后进行生产，故本企业的质量保证体系不覆盖产品的设计和开发部分。质量手册的结构本质量手册由2章导言、8章正文和4个附录构成。8章正文根据ISO/TS16949:2002的要求。各章中，工作与责任用矩阵表表示。规定责任时，使用代码★、▲、△表示，它们分别代表：b)：对该项工作做出规定，并监控是否得到遵守▲：根据★的安排对该项工作的实施负责△：对该项工作实施负责部门提出的要求予以配合手册的管理质量手册的出版、分发、归档由综合科统一管理。出版质量手册出版时，其封面上必须注明版本号。从质量手册的生效日期开始，以前的质量手册不再有效。4.2发放4.2.1由管理者代表确定手册发放范围，资料室负责发放和控制。4.2.2手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，资料室人员填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放的手册由资料室人员登记。4.3使用4.3.1手册发布实施后，程序文件和其它质量文件应与之协调一致，当支持性文件不足时，应按要求补充完善。4.4更改4.4.1手册实施过程中，综合科汇集更改意见，经管理者代表审核，厂长批准后更改。4.4.2综合科人员负责手册的更改并填写《质量手册更改记录》。4.4.3手册更改采用换页形式。4.5换版当质量体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。4.6保管手册丢失后，手册持有人应及时向资料室报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。1.受控手册未经管理者代表同2.意，3.任何部门和个人不4.得擅自扩散、复5.印、交换与转让。4.8质量手册的归档由资料室负责，保存期至少20年。质量方针5.5.1.1不5.5.1.2断学习创新生产品质卓越的汽车电器5.5.1.3努力进取开拓成为管理一流的现代企业a)质量是企业的生命；b)质量取决于员工的工作质量；c)质量是设计进去的，生产出来的，而不是检验出来的；d)为追求最佳的技术、最佳的质量、最佳的服务而不断持续改进；e)“零缺陷”是我们始终不渝追求的目标。4.1目的和目标质量管理体系描述了本企业按标准建立、实施和保持文件化的质量体系，并持续改进其有效性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件的编制、审核、批准、分发、更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行4.2工作与责任部门ISO/TS16949要素厂长管理者代表资料室综合科销售生产技术4.1质量体系过程★▲△△△△△4.2.1质量体系文件★△▲△△△4.2.24.2.3质量手册的批准与更改★▲△△△△△4.2.3程序文件的批准与更改★△▲△△△4.2.3.1工程规范的批准与更改★△△△△▲4.2.3文件的发放★▲△△△△4.2.4记录的控制★△▲△△△4.2.4.1记录的保存★▲△△△△4.3过程识别和管理本企业按照4-1、4-2所示流程建立质量管理体系所需要的过程，在组织中加以应用，并a)确定这些过程的顺序和相互作用；b)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；c)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；d)监视、测量和分析这些过程；e)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本企业按照ISO/TS16949的要求管理这些过程。本企业在选择任何影响产品符合要求的外包过程时，应确保对其进行控制策划和实施并将控制措施在质量管理体系中加以识别。在确保控制所有外包过程的同时本企业仍须承担符合所有顾客要求的职责。注：上述过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.4文件要求4.4.1质量体系文件本企业质量体系在四个不同层次上加以文件化，其序列结构及其与质量体系标准、顾客特殊要求和顾客参考手册之间的关系如下图所示：所有质量体系文件应受控。分发质量手册、程序文件和工作指导文件（作业指导书）时，必须使所有有关人员能随时得到这些文件的最新版本。4.4.2质量手册本质量手册描述了质量体系的所有过程，覆盖了ISO/TS16949:2002标准要求，并作为本企业质量体系实现、实施和遵守的依据。4.4.3程序文件必要时，质量手册中规定的原则性工作与责任在程序文件中详细阐述。程序文件应与质量手册和规定的质量方针相一致，其范围和详略程度应照顾到工作的复杂程度、所用的方法以及开展这项工作涉及的人员所需的技能和培训。质量手册、程序文件和工作指导文件（作业指导书）通过编号系统相关联。程序文件通过所有相关职能的参与来实施。包含最新版本状态的程序文件和工作指导文件（作业指导书）的清单由资料室编制和保存，所有有关部门均能得到此清单。4.4.4工作指导文件（作业指导书）必要时，程序文件中规定的活动在具体的工作指导文件（作业指导书）中详细地描述。4.4.5其它文件其它文件指的是可能影响质量体系有效性的文件，包括标准、组织指导书、项目管理手册、员工手册、表格、名签、标签以及质量记录等。表格、名签和标签为记录有关信息而制定，这些信息一旦被记录下来，即可成为质量记录。4.4.6文件的批准与发布文件在发布前应由授权人员审批其充分性与适宜性。并制定可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单或相当的文件控制程序，以防止使用失效和/或作废的文件。这种控制应确保：a)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；b)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；c)确保文件保持清晰、易于识别；4.4.7文件的更改除非有专门指定，文件的更改应由该文件原审批部门/组织进行审批。被指定的部门/组织应获得审批所需依据的有关背景资料。可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。4.4.8外来文件的控制应制定相当的文件控制程序以确保外来文件及时得到识别，并控制其分发及有效