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8.4.2.4供应商监视的不符合整改分析查看供方ＸＸＸＸ有限公司历次进货业绩记录，记录在系统中，交付质量、准时率、退货、生产中断等各项进行了监控，但未对顾客反馈进行监控。1,纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人：供应部重新对ＸＸＸＸ有限公司进货业绩考核，添加对顾客反馈进行登记监控。责任人：ＸＸＸ完成期限:2020.12.21实施的证据:附件１进货业绩记录2,根本原因分析:采用５个ｗｈｙ分析进行分析，经过综合分析，得出最终的原因如下：１.《供方选择和评价控制程序》未规定，对原材料供应商进货业绩登记时，应包括，交付质量、准时率、退货、召回、对顾客造成的干扰、超额运费发生次数、生产中断、顾客反馈、特殊状态顾客通知等情况进行登记监控。２.未建立监管机制，导致问题发生，未被及时发现。根本原因结果:3,系统性纠正措施，包括时间安排和负责人;１.修订《供方选择和评价控制程序》补充：对原材料供应商进货业绩登记时，应包括，交付质量、准时率、退货、召回、对顾客造成的干扰、超额运费发生次数、生产中断、顾客反馈、特殊状态顾客通知等情况进行登记监控。由管代进行监督。责任人：完成期限：２.组织相关人员学习修订后的《供方选择和评价控制程序》。责任人：完成期限：３.查看其它供应商进货业绩登记监控情况，是否有类似情况发生。责任人：完成期限：实施的证据:附件2修订后的《供方选择和评价控制程序》附件3培训考核记录附件4检查记录表4,采取措施验证纠正措施的有效实施:１.查2020.12.21日对ＸＸＸ有限公司进货业绩记录进行监控的记录，已完成，符合要求。附件１，补充后的进货业绩记录。２.查已于2020.12.25日修改《供方选择和评价控制程序》，已添加了相关要求。附件２，修改后的《供方选择和评价控制程序》。３.查2020.12.27日已组织修改后的文件培训，提供培训考核记录，参与人员均考核合格。附件3，培训考核记录表。４.现场查看其它供应商进货业绩记录，是否有类似问题发生，经检查未发现此类问题发生。附件4，检查记录表。以上措施验证有效关闭。责任人：ＸＸＸＸ完成期限：2020.12.30