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XX市人民政府关于XX市2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，我向大会提出2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、2020年全市和市本级预算执行情况XXXX年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的关键之年，是我市在“两转”基础上拓展新局面的重要之年。全市上下坚持以XX思想为指导，深入贯彻落实XX精神和市委、市政府部署安排，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展取得新成效。与此同时，全市财政部门深入开展XX主题教育，担当作为，不懈奋斗，提质增效落实积极的财政政策，大力减税降费，优化支出结构，发挥财政职能，为经济社会发展提供了坚强保障。（一）2020年全市和市本级预算变动情况市四届人大五次会议审查通过的全市财政总预算及市本级预算，根据上级追加、追减专项指标和各级预算调整情况，在执行中作了适当变动，并按规定报请市人大常委会批准和备案。全市一般公共预算收入XX万元与备案预算一致；因转移支付补助增加XX万元，用上年结转安排支出XX万元，债务转贷收入XX万元，动用预算稳定调节基金XX万元，调入资金XX万元，补充预算稳定调节基金XX万元，全市一般公共预算支出由年初的XX万元变动为XX万元。市本级一般公共预算收入XX万元与备案预算一致；因转移支付补助增加XX万元，用上年结转安排支出XX万元，债务转贷收入XXXXX万元，动用预算稳定调节基金XXXXX万元，调入资金XXXX万元，补充预算稳定调节基金XXXXX万元，市本级一般公共预算支出由年初的XXXXXX万元变动为XXXXXX万元。（二）2020年全市和市本级预算执行情况1、全市预算执行情况全市一般公共预算收入完成XXXXXX万元，为预算的XXX.X%，超收XXXX万元，同比增长X.X%，增收XXXXX万元。全市一般公共预算支出执行XXXXXXX万元，为预算的XX.X%，比上年执行数XXXXXXX万元增长XX.X%，增支XXXXXX万元。全市财政平衡情况：全市一般公共预算收入完成XXXXXX万元，上级补助收入XXXXXXX万元，债务转贷收入XXXXXX万元（含置换债券XXXXX万元），上年结余收入XXXXXX万元，调入预算稳定调节基金XXXXXX万元，调入资金XXXXXX万元，收入总计为XXXXXXX万元。全市一般公共预算支出执行XXXXXXX万元，上解上级支出XXXXX万元，债务还本支出XXXXX万元，补充预算稳定调节基金XXXXXX万元（含一般公共预算超收XXXX万元），支出总计为XXXXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXXXX万元，减结转下年支出XXXXXX万元，年终净结余为零。全市实现了收支平衡。全市政府性基金预算收入完成XXXXXX万元，为预算的XXX.X%，超收XXXXXX万元，同比增长XX.X%，增收XXXXXX万元，上级补助收入XXXXX万元，专项债券转贷收入XXXXXX万元（含置换债券XXXXX万元），上年结余收入XXXXXX万元，收入总计为XXXXXXX万元。全市政府性基金预算支出执行XXXXXX万元，为预算的XX.X%，同比增长XX.X%，增支XXXXXX万元，上解上级支出XXX万元，债务还本支出XXXXX万元，调出资金XXXXX万元，支出总计为XXXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXXXX万元。全市国有资本经营预算收入完成XXXX万元，为预算的XXX%，上级补助收入XXXXX万元，上年结余XXXX万元，收入总计为XXXXX万元。全市国有资本经营预算支出执行XXXXX万元，为预算的XX.X%，支出总计为XXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXX万元。全市社会保险基金预算收入完成XXXXXXX万元，其中：保险费收入XXXXXX万元，财政补贴收入XXXXXX万元，上级补助收入XXXXX万元。社会保险基金预算支出执行XXXXXXX万元。其中：社会保险待遇支出XXXXXXX万元，本年收支结余-XXXXX万元，年末滚存结余XXXXXXX万元。2、XX经济技术开发区预算执行情况XX经济技术开发区一般公共预算收入完成XXXXX万元，为预算的XXX.X%。XX经济技术开发区一般公共预算支出执行XXXXX万元，为预算的XX.X%。XX经济技术开发区财政平衡情况：一般公共预算收入完成XXXXX万元，上级补助收入XXXXX万元，上年结余收入XXXX万元，调入预算稳定调节基金XXXX万元，调入资金XXXX万元，收入总计为XXXXX万元。一般公共预算支出执行XXXXX万元，上解上级支出XXXX万元，补充预算稳定调节基金XXXX万元，支出总计为XXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXX万元，减结转下年支出XXXX万元，年终净结余为零。XX经济技术开发区政府性基金预算收入完成XXXXX万元，为预算的XXX.X%，超收XXXXX万元，同比增长XXX.X%，增收XXXXX万元，上级补助收入XXXX万元，专项债券转贷收入XXXXX万元，上年结余收入XXXX万元，收入总计为XXXXX万元。政府性基金预算支出执行XXXXX万元，为预算的XX.X%，同比增长XXX.X%，增支XXXXX万元，上解上级支出XX万元，调出资金XXXX万元，支出总计为XXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXXX万元。3、市本级预算执行情况市本级一般公共预算收入完成XXXXXX万元，为预算的XX.X%，短收XXXXX万元，同比降低X.X%，减收XXXXX万元。市本级一般公共预算支出执行XXXXXX万元，为预算的XX.X%，同比增长XX.X%，增支XXXXX万元。市本级财政平衡情况：市本级一般公共预算收入完成XXXXXX万元，上级补助收入XXXXXX万元，债务转贷收入XXXXXX万元（含置换债券XXXXX万元），下级上解收入XXXXX万元，上年结余收入XXXXX万元，调入预算稳定调节基金XXXXX万元，调入资金XXXX万元，收入总计为XXXXXX万元。市本级一般公共预算支出执行XXXXXX万元，债务还本支出XXXXX万元，补充预算稳定调节基金XXXXX万元，支出总计为XXXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXXX万元，结转下年支出XXXXX万元，年终净结余为零。市本级政府性基金预算收入完成XXXXXX万元，为预算的XXX.X%，超收XXXXX万元，同比增长XX.X%，增收XXXXX万元，专项债券转贷收入XXXXX万元（含置换债券XXXXX万元），上年结余收入XXXXXX万元，收入总计为XXXXXX万元。政府性基金预算支出执行XXXXXX万元，为预算的XX.X%，同比增长XX.X%，增支XXXXX万元，补助下级支出XXXXX万元，上解上级支出XX万元，债务还本支出XXXXX万元，调出资金XXX万元，支出总计为XXXXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXXXX万元。市本级国有资本经营预算收入完成XXXX万元，为预算的XXX%，上级补助收入XXXX万元，上年结余XXX万元，收入总计为XXXX万元。市本级国有资本经营预算支出执行XXXX万元，为预算的XX.X%，支出总计为XXXX万元。相抵后年终滚存结余XXXX万元。市本级社会保险基金预算收入完成XXXXXX万元，其中：保险费收入XXXXXX万元，上级补助收入XXXX万元，财政补贴收入XXXXXX万元。社会保险基金预算支出执行XXXXXX万元，社会保险待遇支出XXXXXX万元，本年收支结余-XXXXX万元，年末滚存结余XXXXXX万元。4、政府债务情况截止XXXX年底，全市政府债务限额XXX.XX亿元，其中：市本级XX.XX亿元，县（市、区）XXX.XX亿元。全市政府债务余额XXX.X亿元，其中：市本级XX.XX亿元，县（市、区）XXX.XX亿元。（三）落实市四届人大X次会议预算决议情况市财政认真落实市四届人大五次会议有关决议和市人大常委会财经工作委员会的审查意见，强化预算管理，狠抓预算执行，深化财政改革，不断提升依法理财、科学理财水平。1、积极作为，精准施策，财政收入实现稳步增长。坚持把培育财源作为财政工作的重要职责，在认真落实减税降费政策的同时，多措并举培育壮大财源。支持产业转型升级。筹措资金X亿元推进“三个发展计划”实施，发挥转型技改资金的精准支持作用，促进全市战略性新兴产业和装备制造业增加值占比达到XX%以上，在全省处于领先位置。认真落实减税降费政策。全面落实中央降低增值税率、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等各项减税政策，认真落实降低行政事业性收费要求，全年减税降费XX.X亿元，为企业卸包袱、减负担、添动力。健全财税协作机制。完善收入分月滚动预测机制，开展税源调查摸底，及时研判形势，加大工作力度，提高收入质量；加强组织征管，严格依法征税，做到应收尽收。XXXX年全市财政总收入完成XXX.X亿元，增长XX%。全市一般公共预算收入完成XX.X亿元，增长X.X%，顺利完成年度目标任务。2、担当使命，聚焦重点，全力保障经济社会发展。全市一般公共预算支出执行XXX.X亿元，增长XX.X%，为经济社会发展提供了有力保障。推进实体经济健康发展。加大科技投入，发挥科技大市场服务科技成果转化作用，有效降低中小微企业创新成本。加强对企业会计人员专业培训，促进企业规范经营活动。积极做好清理拖欠民营企业账款工作，激发民营企业活力。在全省百强民营企业评选中，我市在百强企业数量、企业营收总额等X个方面排名第一。提高中心城区龙头带动作用。推进中银北路、河东西街延长线等XX条道路竣工通车，道路提升改造和新增里程均创历史新高。支持XX北站动车存车场一期建成投运。支持机场改扩建和新增国际航线，年旅客吞吐量、货邮吞吐量均增长XX%左右，着力打造区域性现代化交通枢纽。推进文化旅游名市建设。筹措X亿元支持文化旅游产业发展。加强文物保护，国宝单位总数达XXX处，居全国地级市之首。支持办好“三节三会”，圆满承办第二届全国青年运动会系列活动，进一步提升XX对外开放的知名度和吸引力。深入实施乡村振兴战略。安排专项资金支持美丽乡村建设和扶持村集体经济发展，推进高标准农田、“四好农村公路”、沿黄旅游公路等惠农项目稳步实施。3、坚守初心，为民理财，强力落实民生改善政策。全市民生支出XXX.X亿元，增长X.X%，占全市总支出的XX.X%，进一步增强了人民群众的获得感幸福感安全感。全力保障脱贫攻坚。投入专项扶贫资金X.X亿元，督导X个贫困县整合资金，运用政府采购“网上商城”平台支持贫困地区农副产品销售，推进脱贫攻坚连战连捷。大力支持污染防治。支持清洁取暖、工业企业排放改造管控、重点河湖综合治理、土壤污染防治等工作，推进智慧环保平台建设，坚决打赢蓝天碧水净土保卫战。发展公平优质教育。支持人民路学校新校、第五幼儿园等学校建设和大运小学、幼儿园招生。筹措协调资金X亿元帮助康杰中学化解历史债务。支持XX职业技术学院成功升本，支持我市成为全国X个“国家智慧教育示范区”之一，推进教育事业健康发展。强化医疗卫生保障。支持中心医院、中医院、二院、三院全科医生临床培养基地等项目建设。实施医疗卫生领域市县财政事权和支出责任划分改革。完善城乡居民医疗保险市级统筹。加强民生保障。支持退役军人服务保障体系建设。建立企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口责任市县分担机制。城乡低保标准、城乡居民基本养老保险基础养老金标准等提标政策落实到位。全面落实农村建档立卡贫困人口医疗帮扶制度和特困人员供养政策。强化扫黑除恶专项斗争经费保障，提升群众安全感。4、守正创新，构建体系，增强财政资金的引导撬动作用。构建产业引导基金体系。积极整合现有的国金教育、山证创投、运芮医药、湘银镁业、永济龙腾X支子基金，引入战略合作者，着力打造XX转型发展基金、XX文旅发展基金“双百亿”基金。其中，XX转型发展基金旗下已设立了“河东联创”母基金和困境企业重组与债转股纾困基金。提升融资担保水平。印发《XX市政府性融资担保体系建设方案》，推进融资担保行业高质量发展。支持小微企业和“三农”企业