某局机关办事程序

某局机关办事程序为确保局机关工作正常、规范、高效运转，队机关有关事项按如下程序办理：一、队内公告通知处理程序。文件起草人拟稿→办公室主任核稿→队分管领导签发→办公室上网、存档。二、队介绍信处理程序。承办科室填写介绍信→科室负责人审核→队分管领导签发→办公室盖章。公务外出须先经外出程序审批同意后才能出具公务接待公函和介绍信。涉密文件的收发、登记、传阅、保管等程序须严格执行保密各项规定。三、财务报销与资产处置程序（一）支出事项审批。常规支出事项审批权限：①支出1万元（含）以内。报销人填写报销单→会计审核→队长审批→出纳付款；②1万元以上的。报销人提出申请→队长办公会研究→报销人填写报销单→会计审核→队长审批→出纳付款；1.工资性支出：（1）在职和退休人员：人事商财务编制工资表→人事负责人审签→队长审批→出纳支付。（2）聘用人员：人事商财务编制工资表→人事负责人审签→队长审批→出纳支付。2.会议（培训）：各科室年初报送年度会议（培训）计划→队长办公会研究→科室根据年度计划编制《会议（培训）费预算表》→按常规支出事项报销。3.公务接待：经办人根据公务接待公函填写《公务接待事前审批单》→办公室负责人审核→队长审批→按常规支出事项报销。4.办公用品和耗材购置：零星办公用品购置由经办人向队长口头报告→办公室采购→按常规支出事项报销。5.零星维修（包括公务用车维护）：经办人填写维修审批单→队长审批→按常规支出事项审批权限审批。6.固定资产购置、批量采购业务、报表资料印刷等按政府采购相关规定执行。承办科室提出申请→队长办公会研究→按常规支出事项审批权限审批→按政府采购流程实施采购。（台式计算机、便携式计算机、PDA等设备到报废年限后，由办公室或办公室会同业务科室进行采购更新，新设备经使用人验收后，旧设备应在3个月内交办公室统一处置，特殊情况下经队分管领导批准可延长至专业年报结束后一个月内上交。）四、会议室使用程序使用科室申请→办公室审批→使用科室布置会场→会议结束后保洁员清理会场。