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首次会议参与人员部门职务会议签到备注内审会议人员签到表会议室首次会议的召开，介绍内审计划、目的、依据、标准、范围、人员。日期：2018年7月23日会议主旨会议主持人****会议地点末次会议参与人员部门职务会议签到备注内审会议人员签到表会议室末次会议的召开，提出评审过程中发现的问题，明确缺项项目，内审组长和受审核部门负责人签字确认。日期：2018年7月23日会议主旨会议主持人****会议地点
