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XX有限公司設施管理程序文件編號:P-0010版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0010設施管理程序版本A頁次版次2修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准103.7.161修訂表格機器故障報修單,改為三聯式:第一聯工程部(白);箱二聯物控部(蘭);第三聯部門存根(黃).馮剛李照義吳燕子204.10．152將5.6的其它設施的查檢﹕由工程部人員定期(兩周/次)修改為…由工程部人員定期(每月/次).史小兵陳偉立吳燕子表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0010設施管理程序版本A頁次1OF5版次2目錄1.目的………………………………………………………2/52.範圍………………………………………………………2/53.權責………………………………………………………2/54.定義………………………………………………………2/55.作業內容…………………………………………………2/56.相關文件…………………………………………………5/57.附件…………………………………………………………5/5制作日期2001.05.15制作部門工程部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0010設施管理程序版本A頁次2OF5版次21.目的：為確保設施能符合規定的標准,保持正常的工作狀態,使產品質量得到可靠的保証.2.範圍：本公司所有建筑物、水電、工作空間、設備軟件、運輸工具、通訊設施的使用、維修保養、報廢均適用.3.權責：3.1.日常保養擦試、潤滑：各使用部門.3.2.年度保養、故障排除：工程部.4.定義：(無).5.作業內容：5.1.設施管理流程圖：(參見附圖一).5.2.購買:因生產需要由部門經理及以上人員提出申購依《采購管理程序》作業.5.3.驗收方法：5.3.1.釆購的設施由工程部依照各技術參數進行驗收,如不合格則通知供應商釆取解決方案.5.3.2.工程部對驗收合格的機器設備進行登記編號,并記錄于《機器設備一覽表》(附表一)及《機器設備履曆表》(附表二).5.3.3.機器設備編號原則：A.表示坑紙機B.表示上光機C.表示過油機D.表示裱紙機E.表示啤紙機F.表示粘合機G.表示切紙機H.表示訂箱機I.表示木樣機J.表示其他K.表示印刷機M.表示空調機T.表示運輸工具R.表示沖版機N.表示打包機追加編號方式：□□－□－□□公設流司備水代代號號號表格編號:F-0001-AXX有限公司編號P-0010設施管理程序版本A頁次3OF5版次25.3.4工程部依照設施的性能協助使用部門制作“設備操作指導書”（格式參照二級文件格式）.5.4.使用的內容：5.4.1.公司範圍內的一切設施均由工程部統一管理.5.4.2.置入的設施統一由工程部根據布局要求進行定位,通知制造商指派技術人員安裝調試,調試合格后由工程部根據技術參數進行說明,簽發《設備安裝調試、交付使用表》(附表三).5.4.3.使用部門按“設備操作指導書”使用.并進行日常保養及定期保養,保養項目從《設備操作指導書》中取得.日常保養－－使用部門（附說明）年保養－－工程部5.4.4.工程部填寫《機器設備日常保養記錄表》(附表四)交使用部門進行日常保養,使用部門主管每日檢查一次保養狀況,按年度周期由工程部人員對保養狀況查核一次并作記錄,其中保養項目從“設備操作指導書”中取得.5.5.維修與保養：5.5.1.當機器發生故障時,使用部門填寫《機器設備報修單》(附表五),交于工程部進行修理.5.5.2.維修人員依《機器設備報修單》填寫故障排除記錄.并將維修結果記錄于《機器設備履曆表》,檢驗人員檢驗合格后簽字.5.5.3.日常保養：由操作人員負責擦試、潤滑、檢查并記錄,依5.4.3.進行.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0010設施管理程序版本A頁次4OF5版次25.5.4.定期保養：由工程部人員按年度制定《設備保養年度計劃表》(附表七)并填寫《機器設備年度保養記錄表》(附表八).5.5.5.維修后仍不能達到生產使用標准,工程部可填寫《設施報廢申請單》(附表六).由工程部確認后提交總經理核准報廢.5.5.6.已報廢之設備由工程部人員于《機器設備一覽表》及《機器設備履曆表》上消帳.5.6.其它設施的查檢:由工程部人員定期(每月/次)對公司的非生產性設施(包括:建筑物、用水(電)設施、通信設備等)進行檢查和維修,並記錄于《非生產性設施檢查情況記錄表》(附表九).5.6.1.建筑物的管理:由行政部對整個公司的建筑分布進行規劃,由工程部進行定期檢查,如:漏水、裂縫、下沉、傾斜、地面、門窗等損壞項目,並做好記錄,如出現不良情況則由工程部基建工進行維修處理,倘若沒法修好,則外請施工隊進行維修.5.6.2.用電設施的管理:由工程部定期對整個公司的用電設施(主要是照明及通風設施)進行檢查,如燈具是否不亮、通風器是否不轉或效果很差、操作開關是否安全(靈活)等,並作好記錄,及時安排電工進行處理.5.6.3.用水設施的管理:由工程部定期對用水設施進行查檢,如:漏水、斷水、堵塞、開關失靈等,並做好記錄,機修工進行處理.5.6.4.通信設施的管理:除電話機及電腦由電腦部管理外,其它通信工具統一由部門進行管理,並定期進行檢查,如接收效果不好,機體損壞、音量差、斷電等項目,做好記錄后及時安排電工進行維修處理.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0010設施管理程序版本A頁次5OF5版次25.6.5.其它設施的管理:其它設施主要指由工程部使用的各種工具,如:電焊機、氧氣瓶、乙炔瓶、切割機等,由本部門人員進行定期檢查,如出現不能起動、機體損壞、安全性差等情況,做好記錄,由本部門進行維修,若仍沒法修好,則送外修理.5.7.記錄的保存:依《質量記錄控制程序》保存.6.相關文件：6.1.機器操作指導書.7.附件：7.1.設施管理流程圖(附圖一)7.2.機器設備一覽表(附表一)7.3.機器設備履曆表(附表二)7.4.設備安裝調試交付使用表(附表三)7.5.機器設備日常保養記錄表(附表四)7.6.機器設備報修單(附表五)7.7.設施報廢申請單(附表六)7.8.設備保養年度計劃表(附表七)7.9.機器設備年度保養記錄表(附表八)7.10.非生產性設施查檢情況記錄表.(附表九)表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司設施管理流程圖（第A版）流程權責部門相關文件使用表單購買進廠驗收OK編號登記安裝調試制作操作指導書使用維修保養OKNG報廢記錄工程部工程部工程部相關部門使用部門工程部總經理室工程部工程部機器操作指導書機器設備一覽表機器設備履曆表機器設備日常保養表機器設備日常保養表機器設備報修表機器設備履曆表設施報廢申請單