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XX有限公司進料檢驗程序文件編號:P-0033版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0033進料檢驗程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准103.03.1111.在頁次2of4原文4.3后加上4.44.4.致命缺陷﹕不符合客戶規定要求﹐功能失效或嚴重影響客戶和本公司聲譽的缺陷.2.將5.4.2修訂為:抽樣檢驗:原材料按《原料質量檢測指引》,印件按《工段質量控制檢測指引》、《產品檢測標準》ANSIZ1.4正常抽樣方式,致命缺陷AQL為1.5,輕徽缺陷AQL為2.5進行檢驗,AQL抽樣方案見《AQL樣本抽驗規格》3.修改表單《來料檢驗報告》2.04.7.122修訂“5.作業內容”之相關內容,修訂流程圖表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0033進料檢驗程序版本A頁次1OF4版次目錄1.目的…………………………………………………………2/42.范圍…………………………………………………………2/43.權責…………………………………………………………2/44.定義…………………………………………………………2/45.作業內容……………………………………………………2/46.相關文件……………………………………………………4/47.附件…………………………………………………………4/4制作日期2004.7.12制作部門品管部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0033進料檢驗程序版本A頁次2OF4版次21.目的：為了有效控制外購物料或外發回廠產品的品質,確保驗收作業的順暢,以滿足正常生產及交期的需要.2.範圍：凡供應商所交之原物料(包括委外加工的產品),對其進行進廠驗証的各項作業均適之.3.權責：3.1.物控科:品名、規格、數量的核對.3.2.品管部:IQC負責執行外購物料或外發回廠產品的驗收作業及不合格品的追蹤處理,防止不合格品投入下工序及工廠生產,並將不良信息傳達相關部門.采購部:提供資料並與供方聯系跟進快速返工、退換處理.生產部:協助完成進料運作程序.4.定義：4.1.免檢,符合下列條件,且經品管部主任以上管理人員核准,可實行免檢.4.1.1.本公司沒有檢測能力之物料.4.1.2.對產品質量無重大影響的物料.4.2.致命缺陷:不符合客戶規定要求、功能失效或嚴重影響客戶和本公司聲譽的缺陷.4.3.嚴重缺陷:對產品的特性有重大影響,會造成產值下降或客戶退貨的缺陷.4.4.輕微缺陷:對產品特性沒有重大影響,不會造成客戶投訴及退貨的缺陷.5.作業內容：5.1.流程圖：（參見附圖一）.5.2.資料提供:采購部每次下了訂單之后將訂購單和相關樣辦提供給品管部IQC,外發加工的由生產計劃部影印《外發加工單》給品管部.5.3.收料:供應商交貨時,貨落待驗區,并由收貨員查其規格、數量等,並立即通知IQC驗貨,並作成《來料明細表》(附表一)交IQC.5.3.1.若規格、數量有誤,則可拒收或通知釆購作相應處理.5.4.進料檢驗過程：5.4.1.IQC接到通知后,先行查對《“免檢”材料一覽表》(附表二).免表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0033進料檢驗程序版本A頁次3OF4版次2檢材料無需檢驗,但須在產品外包裝上蓋“進料免檢章”.除《免檢材料一覽表》以外的其它材料均作抽樣檢查,並依5.4.2.至5.4.4.作業.5.4.2.抽樣檢驗:原材料按《原料質量檢測指引》,印件按《工段質量控制檢測指引》、《產品檢查標準》、ANSIZ1.4正常抽樣方式,致命缺陷AQL為0;嚴重缺陷AQL為1.5;輕微缺陷AQL為2.5進行檢驗.AQL抽樣方案見《AQL樣本抽驗規格》.5.4.3.免檢物料由倉管員核對貨號、數量、外觀無誤后,即可入庫,並記錄在《免檢物品入庫匯總表》(附表三).5.4.4.IQC檢查員在日光下現場抽樣,參照樣辦以5.4.2.作業.檢驗完畢,將結果記入《來料檢驗報告》(附表四).IQC檢查員要進行資格鑒定,參見《人力資源管理程序》.5.4.5.因貨特急,IQC來不及檢驗時,倉管員或IQC可做好記錄和標識,即可發放使用,當有不良時能即時追回.5.4.6.對產品質量有影響而IQC又不能檢驗的產品如表面處理油、各類膠水等產品都必須由生產部不定期的進行生產試用,並填寫《原材料試用報告》(附表五)以便對供應商進行監控.5.5.檢驗結果標識與處置：5.5.1.均在允收範圍內,則判定合格,並在其外包裝或標識卡貼上“PASSEDLABEL”,印件直接由生產部依工程單作業,非印件由物控部入庫(如為印刷原紙、牛咭、芯紙合格后則入良品區,不合格入不良品區).5.5.2.任何經過來料檢驗后確定不合格的物料必須貼上“PENDINGLABEL”,并按照《來料檢驗報告》中的不合格處理方法處理.5.5.2.1.若物料審查小組(MRB)之最終結果為特采﹐則此批物料改貼“WAIVEDLABEL”.5.5.2.2.若物料審查小組(MRB)之最終結果為退回供應商﹐則改貼“REJECTEDLABEL”.5.5.2.3.若物料審查小組(MRB)之最終結果為廠內加工全檢或返工﹐則此批物料改貼“WAIVEDLABEL”.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0033進料檢驗程序版本A頁次4OF4版次25.5.3.檢驗結束后,IQC人員將檢驗結果記錄于《來料檢驗報告》上.5.5.4.每月底需填寫《每月進料質量分析表》(附表六)交采購部作質量評核用.5.6.完成檢查之物料存放5.6.1已驗收合格之物料必須送往相應之合格物料存放區.5.6.2已判定退回供應商之物料必須放置于待退貨區.5.6.3需廠內全檢的物料則由相關部門處理.5.6.3.1全檢組或相關生產部門負責全檢﹐將全檢的結果報IQC﹐不良品退回供應商或加工商.5.7.相關資料依《質量記錄控制程序》進行管理與保存.6.相關文件：6.1.倉儲與搬運管理程序.6.2.采購管理程序.6.3.質量記錄控制程序.6.4.客戶財產控制程序.6.5.委外加工程序.7.附件：7.1.進料檢驗流程圖(附圖一).7.2.來料明細表(附表一).7.3.“免檢”材料一覽表的格式(附表二).7.4.免檢物品入庫匯總表(附表三).7.5.來料檢驗報告(附表四).7.6.原材料試用報告(附表五).7.7.每月進料質量分析表(附表六).表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司進料檢驗流程圖(第B版)流程權責單位使用表格采購部/計劃部IQCIQCIQC相關部門IQC相關部門訂購單/外發加工單來料檢驗報告訂購單/外發加工單按CustomerP/N查找檢測資料按AQL進行抽樣測試檢查MRB處理PENDINGLABEL特采廠內加工退貨PASSEDLABELWAIVEDLABELWAIVEDLABELREJECTEDLABEL入庫單入庫全檢組退回供應商NGPASS