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XX有限公司質量記錄控制程序文件編號:P-0004版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0004質量記錄控制程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0004質量記錄控制程序版本A頁次1OF4版次目錄1.目的…………………………………………………………2/42.範圍…………………………………………………………2/43.權責…………………………………………………………2/44.定義…………………………………………………………2/45.作業內容……………………………………………………2/45.1.流程圖……………………………………………………2/45.2.須列管的質量記錄………………………………………2/45.3.質量記錄的填寫、修改與確認…………………………3/45.4.質量記錄的歸檔…………………………………………4/45.5.質量記錄的標示…………………………………………4/45.6.質量記錄的保存…………………………………………4/45.7.質量記錄的保存期………………………………………4/45.8.質量記錄借閱……………………………………………4/46.相關文件………………………………………………………4/47.附件…………………………………………………………4/4制作日期2001.05.11制作部門品管部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0004質量記錄控制程序版本A頁次2OF4版次01.目的：為確保本公司質量系統有效運作及日后質量改善和追溯之依據.2.範圍：與質量系統有關的各項記錄,包括供應商和客戶提供的質量記錄.3.權責：各相關單位:負責質量的填寫、審批、歸檔、保存及銷毀.4.定義:質量記錄：對質量系統動作之過程,具鑒定、分析、追溯矯正之資料.5.作業內容：5.1.流程圖:(無).5.2.須列管的質量記錄.5.2.1.委外加工記錄5.2.2.文件與資料控制記錄5.2.3.管理審查記錄.5.2.4.溝通記錄.5.2.5.人力資源管理記錄.5.2.6.設施管理記錄.5.2.7.5S推行記錄.5.2.8.客戶服務記錄.5.2.9.客戶需求鑒定記錄.5.2.10.市場營銷記錄.5.2.11.配方控制記錄.5.2.12.電腦系統控制記錄.5.2.13.法規需求鑒定記錄.5.2.14.設記開發記錄.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0004質量記錄控制程序版本A頁次3OF4版次05.2.15.采購管理記錄.5.2.16.供應商選擇與考核記錄.5.2.17生產過程控制記錄5.2.18模具管理記錄5.2.19生產計划控制記錄5.2.20產品標識與追溯記錄5.2.21客戶財產控制記錄5.2.22倉儲與搬運管理記錄5.2.22化學溶劑控制記錄5.2.23出貨與運送控制記錄5.2.24量規儀器管理記錄5.2.25內部質量審核記錄5.2.26進料檢驗記錄5.2.27成品檢驗記錄5.2.28不合格品控制記錄5.2.29資料分析記錄5.2.30持續改善記錄5.2.31客訴與客退控制記錄.5.2.32糾正與預防措施記錄.5.3.質量記錄的填寫、修改與確認：5.3.1.質量記錄不能使用鉛筆填寫，字跡應清晰，易辨認，不易褪色、消失.質量記錄可以是電子媒體記錄(如軟式磁碟片/客戶E-mail等.)表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0004質量記錄控制程序版本A頁次4OF4版次05.3.2.質量記錄可使用修正液塗改或畫線更改,但如修改處的數據和內容會誤導生產流程、導致經濟損失時必須有修改人的簽名或蓋章(如合約內容/工程單上的加工工序/欠數報告上欠數/貨物標識卡等).5.4.質量記錄的歸檔:質量記錄應依客戶別、部門別、產品別、流水號、日期或廠商別等分別歸檔.5.5.質量記錄的標示:質量記錄應分門別類后填明類別、日期,于質量記錄首頁、文件夾或保存之箱櫃等.5.6.質量記錄的保存:質量記錄應注意存放環境,不可使之受潮、污損……等,以防發生損壞、變質、丟失.5.7.質量記錄保存期限參照《表單目錄設置總覽表》（附表一）中的記錄保存期限欄.記錄于媒體上的質量記錄依《電腦系統程序》作業.5.8.質量記錄借閱：5.8.1.各部門間借閱質量記錄時,應經該部門主任同意即可.5.8.2.客戶或客戶的代表需借閱質量記錄時,由相關部門主任或以上人員核准后即可.6.相關文件：6.1電腦系統程序.7.附件：7.1.表單目錄設置總覽表(附表一).表格編號：F-0001-A附表一:XX有限公司表單目錄設置總覽表記錄審核核准日期：頁次：表單使用部門表單名稱表單編號作成者職位審核者職位核准者職位保存期限表格編號：F-0041-A