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公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)：质量管理制度汇编第三章质量管理为加强我公司的质量、工艺管理，不断提高水泥产品质量，参照国家建材局颁发的《水泥企业质量管理规程》、《中华人民共和国产品质量法》和硅酸盐水泥熟料及水泥标准，参照GB/T9001-2008质量体系管理标准，结合我公司具体情况制定本规程。第一部分质量部门主要岗位责任制一、化验室主任岗位责任制1)在经理或管理者代表的直接领导下，负责公司的质量和本室的全面管理工作，领导职工全面完成各项检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到两个100％合格。2）认真贯彻执行国家标准，质量方针、政策，质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本公司的质量管理制度，并报经理批准后监督执行。3)及时掌握原材料，半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量指标，采取有效措施，帮助生产部门不断提高半成品的质量，充分发挥化验室对生产质量的控制和指导作用。4）负责贯彻执行董事会的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的实施情况和质量检验任务的完成，不断提高检验数据的准确性，每月写出小结，年终写出总结。5）经常组织全室人员学习质量方针、政策、文化、技术和管理知识，总结质量管理经验，不断熟悉新的仪器设备和检验操作方法，充分应用数理统计方法，不断提高全员的工作质量和技术业务水平。6）加强质量信息和文件的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，认真解答用户提出的技术问题。7）合理配备全室的各岗位的技术力量，掌握全室人员的劳动组织纪律、出勤等情况，严格执行工作考核奖惩制度。8）有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象，严惩不待，必要时可越级汇报上级主管部门。二、工艺员岗位责任制1)在主任的领导下，认真贯彻执行国家的方针、政策、法律法规、决定和制度，并联系工作实际向有关车间、科室做好宣传。2)认真贯彻执行水泥国家标准和水泥企业质量管理规程，结合本厂实际情况，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻监督执行。3)掌握熟料、出磨水泥、出厂水泥三者之间变化关系，正确制定混合材掺入量和磨制水泥细度指标，为保证质量、经济合理的组织生产及时提出实施方案。4)深入现场，经常了解生产情况和存在问题，提出改进措施，指导质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。5)了解生产工艺和外购原燃材料的质量变化情况，定期做小磨配比研究试验、掌握规律。指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，不断努力提高熟料质量和产量。6)积极参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好售后服务工作，进一步改进工艺，生产满足用户的要求。7)制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高操作技术水平和检验数据的准确性。8)定期提出月、季、年的质量专题总结，充分利用数理统计方法，分析质量动态，为公司领导召开质量分析会提供有效资料。9)有权检查化验室的各室工作，指导质量调度员及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。10)有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象及时制止和提出处理意见。三、出厂水泥管理员岗位责任制1)在主任的领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥合格率，富裕强度合格率，袋重合格率三个达100％。2)根据库存水泥质量，正确安排下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。3)认真签发《出厂水泥通知单》，并向用户签发《出厂水泥试验报告单》汇总出厂水泥回单按时登记台帐，收集和解答用户的质量咨询意见和技术问题。4)深入现场，检查包装标志，各编号的包装数量，堆放库号，抽查袋重合格率。5)掌握熟料与出磨水泥、出厂水泥三者之间的变化规律，尽量减少超标和不足富裕强度的数量。6）坚持原则，制止不合格水泥出厂，对质量事故提出处理意见。7）定期提出月、季、年出厂水泥质量管理工作总结，对质检机构的质量抽查，对比结果及时汇总整理。8）按规定，每月10日前向产品质检机构寄送对比样。四、质量员统计岗位责任制1)按时完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，报送及时无误。2)按行业标准统一表格负责各类台帐的登记整理和保管工作。3)负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4)负责领取，保管化验室所用的办公、劳保用品等。5)负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。五、质量值班长岗位责任制1）按公司质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术要求的规定，负责本组质量控制和调度，值班中行使化验室领导职权，调动本组岗位工人，督促和协助完成各项任务，及时处理违反质量管理制度的员工。2）值班时深入巡回检查，了解生产质量情况，质量不稳定或质量指标完成差，协同相关单位分析原因，及时采取措施，解决问题。3）掌握原燃材料的质量波动情况，及时调整生产控制指标，调整有依据，检查情况做好值班记录。4)建立系统的生产控制台帐或资料，做好熟料、水泥出入库和有关质量情况的记录。5）组织当班抽查水泥包装袋重，并计算合格率。6）处理重大质量问题时要请示化验室主任和公司主管领导，紧急时，先处理后汇报，并详细记录。7)监督和督促操作规程和规章制度的遵守，监督检验员的工作质量，搞好安全防护、卫生、节约工作。8)协作操作员完成检验任务和临时性工作，保证质量检验工作的正常运行，及时准确地整理生产控制原始记录，严格执行抽查对比制度认真交接班，并积极参加质量会议。六、样品管理制度1)样品的配备应按规定进行，使样品具有代表性。2）管理好与样品相关的工具，以便使用。3）经常检查取样管和取样器是否正常，出磨水泥每个仓取样不少于10㎏，出厂水泥每个编号取样不少于15㎏，并保证样品具有代表性。4)生产控制相关样品由控制室取样，出厂水泥由物检室取样，原燃、混合材料由分析室取样，并负责样品的制备，混合、保管、处理等工作。5）为了保证样品的均匀性，一定按规定时间混合，有混样及时要注意里面及漏斗闸板上面的样品残余清理干净。6）使用样品具有唯一性，样品传递过程中各种样品要按编号或时间分别存放，标签要书写清楚、完整、贴牢。7）样品必须按规定期保存，熟料，出磨水泥3天强度出来后，其它生产控制样品，保存24小时，分析样品保存3个月以上。出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理，并写明留样日期、编号。8）处理样品必须经室组长同意后，样品方可倒掉，不得私自处理，否则追究责任，以备综合分析和抽查对比验证。9）样品要管好锁好，非检验用品不得带入样品室，由专人管理同时做好安全卫生工作。七、标准溶液的配制与复标制度为了保证标准溶液的准确性，特制定以下制度：1）标准溶液由专人管理，配制、标定，并由另一人复标、标定，复标数据必须详细填写《化验室标准溶液配制标定原始记录》。2）经复标合格后的标准溶液，由配制者贴上封条，储存备用，各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，更换时必须与原始溶液进行对比。3）标准溶液复标范围HCI0.1mol0.015molCuSO4·5H2O0.02481mol0.15mol/LNaoH0.125mol/L0.0999mol/L0.015molEDTA0.0248mol0.01783mol4）标准溶液必须提前配制，严禁现配现用。5）标准溶液使用时，超过一个月要重新标定，以免浓度变化，从而影响数据的准确性。6）当向充分洗涤干净的标准溶液储存瓶中转移时，应用少量标准溶液洗涤几次贮瓶，再进行转移。7）在使用过程中要加强管理，以免伤人和工具。八、检验和试验仪器设备管理制度1)化验室是生产指挥，监督检验的职能机构，各种设备仪器的精度等级，对试验起着重要的作用。2）仪器设备必须按水泥产品标准和《水泥企业化验室基本条件》配置齐全，并符合技术标准。3）制定并执行仪器设备的检定，校验制度，建立设备仪器档案。4）专用设备仪器必须有专人使用，其它人不得使用，每年必须由计量检测部门检定，定期标定，严守操作规程，发现问题及时处理。5）通用计量器具需每年由计量检测部门检定一次，工作中每班校验一次，注意观察灵敏度，开启天平时，轻开轻关，清除一切操作带来的误差。6）严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备，自校检验仪器设备，按周期自校并有记录。7）严格执行设备的校验制度，新进设备如数归档校准后方可使用。8）爱护设备仪器，保持设备仪器的清洁卫生。九、水泥标准砂(ISO)及化学试剂管理制度1)标准砂质量的好坏直接影响着水泥检验强度，同时也影响水泥工艺生产，因此，根据产品检验方法的要求，必须进购建材行业指定的“云南省建筑材料供销公司销售的厦门艾思欧标准砂”，严禁用其它砂代替。2）购买标准砂时，必须认清标识、包装，确认真假，如果假，绝对不允许进购，同时进购入库前必须仔细检查。3)标准砂应放在通风良好、干燥、无粉尘、阳光不直接照射的地方。4)在检查过程中，使用新一批标准砂前，必须将新一批标准砂与现用标准砂用同一水泥样品进行性能对比检验，当检验结果误差不超过1.5％时，方可使用。5)标准砂在使用时，破袋、受潮必须剔除，不得使用，使用时进行称量，如大于或小于1350g，剔除不得使用。6)标准砂必须现领现用，不得领取后时间过长才使用。7)在使用和管理标准砂的过程中，发现问题应立即反映。8）分析人员不得抛漏化学试剂，如出现一次追究责任，并给予经济制裁。9)进购的化学药品和试剂必须验证生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证编号，严禁使用不合格的化学试剂。10）在化学分析操作中，注意化学试剂溅到人身上，如出现及时处理。11）在使用化学试剂中，分析人员必须用标准生料进行校验，数据相符方可使用，不相符及时更换。12）加强化学药品和化学试剂的管理，不得外借。十、各类抽查对比制度为了提高企业的检验水平和确保检验数据的准确性，统一操作方法，加强、培养工作责任心，特制定抽查对比制度。1)抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，抽查样品及对比结果必须填写原始记录，记录清楚，完善。2)检验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。轻者经济制裁，重者停止工作。3)抽查对比次数规定如下：①强度检验岗位每人每月不少于2个样品。②单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品。化学分析岗位每人每月不少于2个样品。③化学全分析密码抽查，每人每月不少于2个样品。④生产控制岗位每人每月不少于4个样品。⑤按国家经贸委《水泥企业产品质量对比验证管理办法》的规定，与上级质检机构每两月对比一次。4)密码抽查尽量抽近5天内的样品，对比结果月底汇总统计作为考核工作质量和奖惩依据。5)抽查方法：细度、氧化钙、氧化铁、游离氧化钙、物理强度试验为明码抽查，化学分析，烟煤工业分析、密度、比表面积、稠度。凝结时间为密码抽查。6)对比误差范围按《水泥企业产品质量对比验证管理办法》的规定，对比误差超差者必须认真查找原因，改进操作方法，以保证检验数据的准确性，连续三次超差者调离工作岗位。7）认真参加国家和省级质检机构的化学分析和物检大对比，从而考核自己的技术操作业务水平。8）检验中必须用有证的标准样品、标准药品和基准物质。十一、检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度1)根据《档案法》的要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格，各类检验要有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐应按月装订成册，专人保管。2)根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写真实、完整、清晰，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据并加盖本人印章，涉及出厂水泥，熟料的实验记录的更正应有化验室主任签字，原始记录要保存三年以上，以备查询。3)出磨，出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总（统计员），长期保存。4)生产控制值班记录要填写清楚、完整，并长期保存。5)各类报表应按规定日期，