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北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第1页共4页1北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号:01.qcxsb.02流程描述:订单评审流程一、流程目标描述：为了保证货物能够准确及时的从公司出库,保证发货流程的有序进行,而设计了订单评审流程.二、流程输入：客户订单三、流程输出：有领导审核完毕的送货单四、衡量流程绩效的关键指标：1.签收出现问题的数量(器材事业部经理考核)2.准备打印货单过程的时间(器材事业部经理考核)五、流程接口说明：1.接口内容:《送货单》2.标准:订单审核过程(迅速准确)六、流程步骤：流程步骤1.向器材销售办公室订货主体责任主体客户参与方器材销售办公室内容与责任客户向器材销售办公室发写清订货型号和数量的传真标准时间要求无工作标准准确输入方式传真输出客户订单流程步骤2.主任查看是否有到期应收货款主责任主体办公室主任北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第2页共4页2体参与方统计员内容与责任1.打款发货的客户查看是否有汇款底联2.有回款期限的客户是否有到期应收帐款标准时间要求发货前一天工作标准及时准确输入方式输出流程步骤3.应收帐款管理流程流程步骤04.主任查看库存是否有货主体责任主体办公室主任参与方库管员内容与责任1.库管员为主任提供准确详细的库存表2.对照客户订单产看库房是否有货标准时间要求发货前一天工作标准及时准确输入方式输出流程步骤5.主任与客户进行沟通联系主体责任主体办公室主任参与方客户内容与责任1.有缺货现象与客户联系是否可以等生产部有货后再发货2.是否可以从其它客户处进行调剂标准时间要求发货前一天工作标准及时北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第3页共4页3输入方式输出流程步骤6.打印送货单主体责任主体主任参与方内容与责任根据客户订单和库存情况,打印送货单标准时间要求发货前一天工作标准及时准确输入订单,库存表方式书面输出送货单流程步骤7.器材办公室主任审核主体责任主体办公室主任参与方内容与责任审核货单的打印是否正确,是否符合发货标准标准时间要求发货前一天工作标准认真准确输入送货单方式书面输出有办公室主任签字审核的送货单流程步骤8.器材事业部经理审核北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第4页共4页4主体责任主体器材事业部经理参与方内容与责任审核是否符合发货标准标准时间要求发货前一天或发货前工作标准认真准确输入有办公室主任签字审核的送货单方式书面输出有器材事业部经理签字审核的送货单流程步骤9.货物的发放流程(01.qcxsb.03)