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ICS67.040X09DB37山东省地方标准DB37/T3346—2018小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南ImplementationGuidelinesofEnterpriseHiddenDangersElimination&GovernanceSysteminWheatFlourProcessingIndustry2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布DB37/T3346—2018I前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：发达面粉集团股份有限公司。本标准主要起草人：徐山元、张宜强、张玉喜、李祖一、尚成强、唐智勇。DB37/T3346—2018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和粮食加工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省粮食加工行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省小麦粉加工行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。DB37/T3346—20181小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定了同类型企业常用的隐患排查项目清单，明确了组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。本标准适用于指导山东省内小麦粉加工行业企业事故隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3345-2018小麦粉加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）3术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T3011-2017、DB37/T3345-2018界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1健全机构成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长，各部门负责人及各类专业技术人员参与的双重预防体系建设领导小组，明确责任，具体负责制定体系建设工作方案和工作任务落实，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4.1.1组长职责组长应对隐患排查治理体系的有效性承担最终责任。其主要职责：——统一思想认识，做好宣传发动与全员培训；——确保隐患排查治理体系建设所需的人力资源、资金投入与物资保障；——确保领导小组成员履行职责，确保全员参与隐患排查治理体系建设；——负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案相关制度的审核工作；——审批上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理组织实施。4.1.2副组长职责——协助组长对隐患排查治理体系建设进行统一部、协调；DB37/T3346—20182——监督各成员小组履行职责，并对责任落实情况考核奖惩；——制定体系建设教育和培训计划，组织实施教育培训工作。4.1.3安全管理部门职责——负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草以及制度建设；——负责隐患排查治理体系建设的教育培训工作，确保全员掌握隐患排查治理体系运行流程；——监督、检查各部门隐患排查治理工作运行情况，以及对各部门责任落实进行考核奖惩；——负责制定《企业生产安全隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；——负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况；——发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即协调生产部门下达停产、停工处理指令，不得违章指挥。4.1.4各部门职责——按照实施方案、制度的要求进行隐患排查治理体系的建设落实工作；——负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程；——负责职责范围内的隐患排查清单编制，组织实施隐患排查治理等工作；——对排查出的隐患及时登记并整改。4.1.5岗位人员职责——岗位人员应掌握本岗位隐患排查治理的内容、标准、工作程序、方法；——熟悉本岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象；——发现隐患应立即上报上级领导，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。4.2制定实施方案为确保隐患排查治理体系建设有序的开展，由安全管理部门制定隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设的目标、实施步骤，实施日期以及相关部门相关责任人的工作职责。4.3宣传发动可与风险分级管控体系建设共同进行，组织宣传生产安全事故隐患排查治理体系相关的法律、法规以及开展隐患排查治理体系建设的目的、意义方法步骤等，引导全体员工深刻认识到隐患排查治理工作的重要性。4.4制度建设隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。企业应在安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，建立企业安全生产事故隐患排查治理建设实施方案、企业安全生产事故隐患排查治理建设培训计划、企业安全生产事故隐患排查治理建设奖惩制度，完成隐患排查治理相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.5全员培训企业应将事故隐患排查治理体系培训纳入安全培训计划，明确培训学时、培训内容、考核方式、相关奖惩等内容。分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治DB37/T3346—20183理的方法、重大事故隐患治理、隐患治理验收。企业隐患排查治理培训工作可与风险分级管控培训工作合并进行，保留培训记录，并在培训结束后对参训人员进行闭卷考核。4.6落实责任建立健全隐患排查治理目标责任考核奖惩机制，明确奖惩主体、客体、方法、目标和环境条件，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，建立以员工目标责任制为前提、以绩效考核制度为手段、以激励约束制度为核心的一整套激励约束管理制度。考核奖惩采用积分制，根据考核分数，实行阶段性奖惩及年终奖惩，并且考核奖惩与工资挂钩。考核项目主要包括：隐患排查清单编制情况，岗位人员掌握隐患排查内容情况，隐患排查运行情况，隐患整改治理情况，以及文件管理情况等。5隐患分级与分类5.1隐患分级5.1.1按DB37/T3011-2017第5.1条规定执行。5.1.2对于小麦粉加工行业企业，按照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》等标准规定，以下情形也应列为重大事故隐患：——粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与办公区、居民区、员工宿舍等人员密集场所安全防火距离不足的；——不同防火分区的除尘系统互联互通；——干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；——除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；——除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；——粉尘爆炸危险场所20区未使用防爆电气设备的；——在粉碎、研磨、高速运转等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除金属物磁选装置；——未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；——未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所未设置明显安全警示标志的；——有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的；——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的；——进入粮仓进行堆垛或处理结顶作业，未采取有效保护措施的。5.2隐患分类DB37/T2883-2016第6.2条适用于本条款。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单按DB37/T3011-2017第6.1条规定建立基础管理类隐患排查清单（参见附录A）和生产现场类隐患排查清单（参见附录B）。6.2制定排查计划DB37/T3346—20184DB37/T3011-2017第6.2条适用于本条款。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括：a)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查；b)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c)专业或专项隐患排查主要是指：1)对设备、电气、消防等分别进行的专业排查；2)根据行业特点对有限空间作业、动火作业、粉尘防爆等所涉及的场所、环境、人员、设备设施及管理活动进行的专项隐患排查；d)季节性排查是指根据行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：1)春季以防雷、防火、防静电等为重点；2)夏季以防雷暴、防洪涝、防暑降温等为重点；3)秋季以防雷暴、防火、防静电等为重点；4)冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电等为重点。e)节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；f)专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；g)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.3.2排查要求DB37/T2883-2016第7.3.2条适用于本条款。6.3.3组织级别企业排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电；——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级；——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；——专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健康。6.3.4排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患排查类型的周期。具体包括：——操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，每班不少于一次，针对风险较大的设备设施；示例1：报警监控系统、除尘系统等，巡检间隔一般不得大于4小时。DB37/T3346—20185——公司级综合性隐患排查每季度组织一次，基层单位（车间）结合岗位责任制排查，每月组织一次；——设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查；——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；——季节性隐患排查根据季节性特点每季度开展一次；——专项隐患排查由公司组织相关技术专业人员每半年开展一次；——当获知同类企业发生伤亡及粉尘爆炸等事故时，企业应组织各部门及时进行事故类比隐患专项排查；——对于区域位置、工艺技术、设备设施等发生变化时，应及时进行隐患排查；——DB37/T3011-2017第6.3.4.2条规定适用于本条款。6.3.5确定排查项目DB37/T3011-2017第6.3.5条适用于本条款。6.3.6排查结果记录DB37/T3011-2017第6.3.5条适用于本条款。6.3.6.1岗位隐患排查各岗位操作工根据岗位职责，按岗位隐患排查表的内容进行现场管控措施落实情况的排查，对排查出的隐患，能当场解决的，立即整改，需于其他岗位协调解决的上报领导协调解决。隐患排查记录可参考表1。表1岗位日常隐患排查记录表部门：检查人：年月类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤日期123456…123注：隐患排查情况符合标准打√，未符合打×，隐患描述与交接班记录一块上报汇总。6.3.6.2综合性隐患排查车间和公司级综合性隐患排查，应按隐患排查清单（参见附录C）