在建项目质量安全红线管理规定

在建项目质量安全红线管理规定为全面落实国家关于质量、安全工作的各项决策部署，夯实质量安全管理基础，层层压实责任，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程、品牌工程，全面建设品质项目，切实强化工程项目质量安全意识和关键环节控制，实施在建项目质量安全红线管理，严肃查处质量安全违规行为，依据国家法律法规和公司有关规定，结合公司所属项目建设实际，制定本规定。一、工作原则（一）公司相关部门依据法律法规、技术标准、管理制度和年度工作重点等，做好红线管理检查、督办工作，工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。（二）红线管理要做到重点突出，高压治理，处罚从重从严。（三）要求项目部开展自查，及时整改问题，实现过程达标。（四）通过红线管理，促进事业部、子（分）公司、项目部切实增强质量安全责任意识，在公司形成齐抓共管质量安全的强大合力，打造精品工程、平安工程。（五）红线问题进行动态管理，公司生产管理部负责每年根据质量安全管理重点进行更新并发布执行。二、质量安全红线问题及检查标准、检查方法序号红线问题检查标准检查方法检查部门设计文件、施工规范、质量验现场检查，核查检验报告，视情质量管理1使用不合格原材料、构配件。标况抽样委托检测。部门隧道型钢拱架及系统锚杆规现场视情况采用尺量、无损检测设计文件、施工规范、质量验质量管理2格型号不符合设计要求，数量（回弹、地质雷达）、钻芯取样标部门不足；初支、衬砌厚度不足。等方式进行检测，核查内业资料。软基处理不按设计、规范和技术方案施工，桩的数量、长度、设计文件、施工规范、质量验现场检查，核查检测报告，视情质量管理3喷灰（掺灰）量、强度、完整标、技术方案况抽样委托检测。部门性、承载力等不符合设计要求。预应力张拉、压浆不按设计、规范和技术方案施工，使用未经计量部门标定或超期未标定或出现故障的张拉设备，张设计文件、施工规范、质量验现场检查，核查内业资料，视情质量管理4拉及压浆作业出现异常（断标、技术方案况破检检查孔道压浆质量。部门丝、滑丝、锚下砼崩裂、锚垫板内陷、孔道堵塞未压满等）未真实记录。5混凝土实体强度不足。设计文件、质量验标现场视情况采用回弹法或钻芯取质量管理样法检测。部门施工工序或工程实体存在偷工减料、以次充好、内业资料设计文件、施工规范、质量验现场检查，核查内业资料，视情质量管理6弄虚作假，质量不符合设计及标况抽检并委托检测。部门验标要求。一个项目至少随机抽查3名作业作业人员未经进场教育并考人员，现场询问其姓名、进场时发现1名作业人员或关键岗位核合格上岗作业；项目经理、间等，对照教育记录、人员台账人员未参加进场教育并考试合安全管理7总工、生产经理、设备经理、进行检查。一个项目至少随机询格便上岗作业的即判定为违反部门安全总监考核不合格上岗作问2名管理人员，现场询问其安本条红线。业。全生产责任制，对照其工作记录进行检查。检查项目管理制度是否具体规定施工升降机、人行通道、受限发现未有此项管理制度或者现超过9人作业的管理办法，现场安全管理8空间、高危场所单个作业面作场出现此类情况时即判定为违检查危险场所限制人员的警示标部门业人员超过九人。反本条红线。志及实际人数。分部分项工程、特种设备安拆无专项施工方案或方案未经出现无专项施工方案或方案未主要抽查正在实施的危大工程实安全管理审批就已开工实施，分部分项经审批就已实施，门式起重机际开工日期与方案审批完成日部门9工程、特种设备安拆未按照方安装方案无起重能力验算、吊期；检查门式起重机安装方案中生产管理案和作业指导书施工，门式起车站位图即判定为违反本条红的内容，应包含起重能力验算及部重机安装方案无起重能力验线。吊车站位图等内容。算、吊车站位图。使用安全防护失效的起重机10械。出现关键安全防护装置缺失或现场随机抽查至少1台流动式起安全管理失效的即判定为违反本条红重机械、1台门式起重机，试吊部门线。进行安全装置检查。施工现场违规存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非专用现场发现本条行为即判定为违现场检查施工现场民爆物品使用安全管理11车辆运输民用爆炸物品或人反本条红线。情况。部门药混装、雷管炸药混装运输。依据《城市轨道交通工程监测技术规范》、《铁路隧道超前检查监控量测和超前地质预报相地质预报技术指南》、《铁路关内业资料是否齐全；检查有毒施工不按规定开展围岩监控隧道监控量测技术规程》等规有害气体逸出的隧道是否严格按量测和超前地质预报，有毒有安全管理12范和《铁路建设质量安全红线专项方案开展监测且相关内业资害气体逸出的隧道不按专项部门管理规定》的相关要求开展围料齐全；检查监控量测点位的布方案开展监测。岩监控量测和超前地质预报工置是否符合要求；检查施工现场作；有毒有害气体溢出的隧道相关设备和仪器是否齐全有效。严格按照专项方案开展监测。依据《船机与设备管理手册》盾构机未经工厂调试和验收等公司相关规章制度规定进行检查盾构机是否按要求进行工厂的，直接在现场带病始发；作盾构机的工厂调试和验收工调试和验收，且相关资料齐全；安全管理13业中没有专项方案和报批手作；开仓作业前编制完成专项检查开仓作业前是否编制专项方部门续即进行开舱相关作业。方案并按公司和业主相关规章案且审批通过。制度要求完成审批。14盾构隧道施工管理人员不按制度执行交接班。项目部有交接班制度，且严格检查项目部是否编制交接班制按制度执行。度，相关资料是否齐全。安全管理部门主管部门审批手续齐全、专项临近、跨越、下穿既有铁路或检查主管部门审批手续是否齐方案编制齐全且按照公司和业既有道路或重要建（构）筑物全；检查是否编制专项方案且审主相关规章制度完成审批，严安全管理15无主管部门审批手续、无专项批通过；检查是否按方案进行施格按方案进行施工，主管部门部门方案，不按方案施工，主管部工且相关资料齐全；检查主管部明确停工后按照相关要求停门明确停工的仍继续作业。门明确停工后是否按要求停工。工。设计图纸经县级以上人民政府检查设计图纸或重大设计变更报设计图纸未经审查批准的或投资事业建设行政主管部门或者其他有审资料；检查设计图纸是否盖图16发生重大设计变更未经审查，部、城投关部门审查通过，并有审查批审查单位公章，是否有经过审批下发施工单位使用。事业部复文件；重大设计变更审查批且在有效期内的图审合格书；检复文件。查是否有重大设计变更审查批复。委托不具有相应资质等级的17工程监理单位进行监理。使用不具备国家规定资质和18安全生产保障能力的承包商和分包商。投资事业工程监理单位有相应资质且资通过监理合同，查阅监理单位资部、城投质等级符合要求。质证书。事业部承包商和分包商证照齐全，尤通过承包合同或分包合同，查阅投资事业其是施工资质证书和安全生产承包商和分包商证照。部、城投许可证。事业部未组织竣工验收，擅自交付使按照国家或行业相关规定及时检查工程建设情况；审查竣工验投资事业用；验收不合格，擅自交付使19组织项目的交工验收，形成交收报告、相关工程档案资料等文部、城投用；对不合格的建设工程按照（竣）工验收证书。件；审查工程移交证书等文件。事业部合格工程验收。三、违反质量安全红线的处理规定对于违反质量安全红线问题的单位或个人，将按照以下规定进行处理：1.对违反质量安全红线问题的项目部实行挂牌督办；2.对违反质量安全红线问题的分包队伍，清退直接责任人、责任单位及相关设备，并纳入分包商信用评价不良行为或列入黑名单管理。3.对直接管理人员给予停职检查、调离职务、内部待岗、责令辞职、免职的处理；对相关的管理人员依据规定给予通报批评、诫勉、警告、记过、记大过、停职检查、调离职务、内部待岗、责令辞职、免职的处理。四、工作要求1.各单位要认真组织宣传学习红线管理规定，着重强调违反红线管理问题后果的严重性，做到人人知晓并自觉遵守。2.本规定中所列红线问题是公司及分子公司（事业部）各类质量安全检查中的必检内容。3.各单位要切实加强质量安全红线的日常过程控制，各级质量、安全主管部门须将红线问题纳入各单位专项检查和综合检查中，检查必须明确检查人、检查工点、检查责任人，并做好检查记录；突出对质量安全关键环节（重大工序）的检查，对复杂地质条件的隧道、路基、桥梁等质量安全薄弱地段开展重点检查。4.各单位要认真开展红线管理检查处理工作，要对检查情况组织相关人员汇总分析，找出原因，制定整改措施，举一反三，通过挂牌督促落实整改，做到闭合管理。分子公司（事业部）须将红线问题检查处理情况上报公司质量、安全部门备案。本规定自发布之日开始执行。