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安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第1页共8页公司质量职责修改状态：B/02.3公司质量职责2.3.1公司管理层及与质量有关的职能部门的质量职责2.3.1.1总经理a）贯彻国家、省、市有关房地产开发经营和基本建设投资的方针政策和法律、法规；b）引导全员关注顾客需求，确保实现顾客满意；c）主持制订、批准公司质量方针和质量目标，并确保在内部得到有效沟通；d）确定与公司质量管理体系相适应的组织架构、与质量有关的各类人员的岗位职责和权限；e）任命管理者代表；f）根据质量管理体系要求，确保配置适宜的设备、设施及人力资源；g）主持管理评审，评价公司质量体系的适宜性、充分性和有效性，决定改进事项；h）批准质量管理体系文件。2.3.1.2管理者代表a）负责组织建立、实施和改进公司的质量管理体系；b）定期向公司最高管理层汇报质量管理体系的运行情况；c）确保在整个公司内树立和提高满足顾客要求的服务意识；d）代表公司负责就质量管理体系的相关事宜与外部各方面进行联络。2.3.1.3综合管理部a）制订各项行政及后勤管理制度，并监督实施；b）负责公司各类决定和领导批示的督办，以及相关文件的草拟、审核、印发等行政管理工作；c）协助公司领导确定各部门工作职能，协调公司各部门的工作关系；d）负责组织各部门制订周/月度/年度工作计划，并对其执行情况及公司总办会议决定事项的落实情况进行跟踪和控制；e）负责质量管理体系类、行政管理类受控文件和资料的管理，以及与质量有关的管理类外来文件和权证等的管理；f）负责质量记录的管理；g）负责有关办公设备、设施供方的评价和选择，以及设备、设施的配置和日常维护管理；h）负责公司质量管理体系的日常维护和文件完善工作；安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第2页共8页公司质量职责修改状态：B/0i）组织质量管理体系内部审核、管理评审前准备和其后的改进跟踪；j）监督、指导各职能部门进行相关数据的收集和分析；并对各类纠正/预防措施的实施进行监督；k）建立公司的绩效考核办法并组织绩效考核的实施；l）建立、完善公司的培训管理制度，并组织各级管理干部和员工的知识、技能培训，新员工上岗培训；m）负责办理公司员工的招聘、选拔和录用手续；n）负责公司档案管理和公司印章使用管理；o）负责各项相关外联工作；p)负责公司的法律事务工作。2.3.1.4计划财务部a)根据公司发展的需要，制定公司财务策略及计划并负责实施；b)根据国家的财经制度、财经法律和公司最高利益，建立公司财务会计体系及相关规章制度并负责实施；c)根据公司项目成本控制目标和公司成本控制工作规程，及时将各有关成本控制环节的信息及时分析、反馈给公司领导和有关部门，发挥成本控制的反馈与监督作用；d)根据公司年度经营计划，编制全面资金预算、费用预算，经批准后监督执行、及时反馈信息并进行适当调整，保证公司资金链的顺畅，完成公司的年度工作计划；e)制订公司资金筹集和使用方案并负责实施；f)根据公司有关制度对资金、费用的支付进行审核、支付；g)完成会计核算，并真实、准确、及时记录和反映公司经营状况，提供会计信息、财务报表、财务分析报告及其他有关报表；h)对公司经济合同的审查和会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害；i)负责财务历史资料、文件、凭证的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；j)负责公司财务制度的有关培训；k)负责本部门的组织建设和员工培训与发展。2.3.1.5工程管理部a）负责贯彻落实集团公司各类工程技术、规程及技术标准，并根据各类工安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第3页共8页公司质量职责修改状态：B/0程管理制度、工作规程和技术标准，编制工程部内部管理制度、工作规程；b）负责组织、参与方案设计、初步设计、施工图设计等各个设计阶段的评审，并对评审意见的落实情况进行跟踪和检查，负责组织、参与施工图的技术交底和图纸会审工作；c）负责工程施工现场的“三通一平”等施工前准备工作；d）组织工程勘察、设计、监理、施工单位等的考察与评价工作；e）负责工地现场临时用水、电等设施的配置及施工，并组织工程现场办公用房、销售用房及样板房的建设；f）负责审定监理公司《监理细则》及施工单位《施工组织设计》；g）负责对在建项目的工程进度、质量、安全生产、文明施工、监理工作等状况进行检查和控制；h）确定对房产品有显著影响的关键过程和节点控制要求，并采用适宜的方法进行监视和测量。当未能达到策划结果所需的能力时，应采取适宜的纠正和预防措施；i）组织工程项目的规划、电力、消防、绿化、环保等部门的单项验收和综合验收、工程质量评定工作；j）对不合格品进行控制；k）负责工程项目在建设过程中的工程技术资料的汇总和管理，包括外来技术文件的管理；l)负责工程现场技术类文件和资料的管理；m)负责办理工程设计变更的审核、审批和签发，及时解决处理工程中遇到的质量、技术问题；n)负责组织公司工程综合大检查，并将检查结果汇总、通报；o)负责处理工程质量客户投诉及重要技术方案的落实工作。2.3.1.6营销策划部a)负责公司品牌建设，对公司品牌内涵进行整理、挖掘、阐释、传播；b）负责组织对公司拟开发新项目的调研和可行性研究工作；c)负责定期向公司领导提供市场调查分析；d)负责管理与公司形象、品牌有关的策划、宣传、推广工作；e)负责与各新闻机构及有关政府职能部门沟通、协调，为企业营造良好的公众形象；h)负责《项目简报》以及安徽绿城网站等媒介的策划、采编、出版、发行安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第4页共8页公司质量职责修改状态：B/0与维护工作；i)负责公司所有宣传品的印刷及发放工作；j)负责制定和完善有关策划管理制度；k)负责制定并实施绿城在皖项目年度及阶段性营销策划推广方案；l)负责绿城会安徽分会、绿城园区服务中心的所有工作；m)负责广告公司、制作公司的评价及合作选择；n)负责绿城在皖所有项目的客户资源管理工作。o)制订公司各项销售管理制度，并组织实施；p)负责公司项目的日常销售工作；q)参与房产市场信息的收集，参与产品策划、营销策划方案的制订；r)组织公司项目的交房工作；s)负责处理销售服务投诉，并协助处理客户的其它投诉；t)负责并办理公司项目房产证；u)负责监督物管公司对未交付客户的房屋及未售房的日常维护和管理；v)参与公司项目的客户回访工作；w)参与公司有关项目的市场调研、可行性分析、产品策划及户型评审等策划工作；x)负责与销售有关的外联工作；y)负责公司项目的房屋面积预测绘报告的复核工作；z)负责公司项目客户的房屋、土地所有权证申领代办工作。2.3.1.7前期部a）负责公司的所有前期工作任务，包括项目前期和工程前期；b）负责组织参加土地招投标工作，取得土地使用权，签定土地出让协议，办理土地证；c）负责公司资质的申办、年检、升级、项目手册申领以及填报等相关工作；d）负责项目的动迁、安置、补偿工作以及与之相关的外联工作；e）办理与工程建设有关的立项、规划、土地、市容等各项报建报审手续，并领取相关的政府批复或证件；f）负责各类市政配套设施接驳点的调查、办理报装以及验收等相关手续；g）负责市政管网规划设计及综合管网设计相关部门的协调工作；h）完成各类建设工程招投标工作的相关手续办理；i）配合工程部完成中间验收工作；安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第5页共8页公司质量职责修改状态：B/0j）负责建设工程竣工各项验收手续的办理及竣工项目备案工作；k）负责公司与政府相关职能部门的协调和沟通工作。l)负责公司项目的房屋面积测绘工作。2.3.1.8工程成本管理部a）负责制订公司的工程成本管理制度和工作规程，经批准后遵照实施，并根据工作情况逐步完善；b）负责公司各项目工程建设招标文件、评标办法的编制、评审、报请集团相关部门审批、发放，参与评标、询标等招标工作；c）负责公司各项目招标用标底的编制工作；d）负责公司各项目工程合同的起草、评审以及报请集团和公司的审批、发放工作；e）负责对所签订的工程合同按规定送集团工程成本管理部备案；f）参与公司各项目的施工图会审工作；g）负责公司各项目《项目工程预算费用表》的编制、组织评审和报集团工程成本管理部审核、备案等工作；h）负责公司各项目工程变更联系单的费用审核、签证；i）负责公司各项目工程进度款的审核与支付；j）负责公司各项目月度工程成本分析报告及集团工程成本管理部要求的其他报表编制；k）负责公司各项目的工程竣工结算以及按规定向集团工程成本管理部报审工作；l）负责公司各项目造价咨询单位的选择、造价咨询合同的谈判、签订工作；m）负责公司各项目有关工程成本管理资料（包括合同协议、招标文件、结算资料）的管理工作；n）负责处理有关工程造价方面的事宜；o）负责公司各项目销售面积的复核以及变更面积的调整工作；p）负责公司各项目建筑面积的计算和更新；q）加强当地市场行情的了解，努力降低工程成本，维护公司利益；r）参与对各投标单位的考察工作。2.3.1.9材料设备部a）负责组织对物资、材料和设备供应厂商进行考察、评价，选择合格的供应厂商，并对供应产品、质量、服务等进行跟踪考核；安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第6页共8页公司质量职责修改状态：B/0b）对各项目的材料设备的计划进行控制与督促；c）负责公司各项目的甲供材料及设备的采购和供应；d）负责或指导、监督甲供材料及设备的验收及质量跟踪；e）负责公司甲供材料的核对，并协助工程成本管理部门确定甲供材料、设备的款项并进行结算；f）负责编制材料、设备的收、发、存月报表；g）负责新材料及先进设备信息的调研和收集，协助相关部门促进新材料和设备的推广运用；h）负责与材料、设备采购的外联工作。安徽绿城房地产开发有限公司质量手册章节号：AGT/QM·2.3页码：第7页共8页公司质量职责修改状态：B/02.3.2质量职责分配表部门职责分配标准要求总经理管理者代表综合管理部工程管理部营销策划部工程成本管理部材料设备部前期部计划财务部4.1总要求★★○○○○○○○4.2.3文件控制★○○○○○○4.2.4记录控制★○○○○○○5.1管理承诺★○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点★★○○○○○○○5.3质量方针★○○○○○○○○5.4策划★★★○○○○○○5.5职责、权限与沟通★○★○○○○○○5.6管理评审★★★○○○○○○6.1资源提供★○★○○○○○○6.2人力资源★○○○6.3基础设施★○○○6.4工作环境★○○○7.1产品实现策划★○○○○○○○○7.2与顾客有关的过程○○★○○○7.3设计和开发○★○○○○7.4采购○○○★○7.5.1生产和服务提供的控制○★○○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认○★○○7.5.3标识和可追溯性○★○7.5.4顾客财产—————————7.5.5产品防护○★○7.6监视和测量装置的控制—————————8.2.1顾客满意○★○○○○○○○8.2.2内部审核★★○○○○○○8.2.3过程的监视和测量★○○○○8.2.4产品的监视和测量○★○○8.3不合格品控制○★○8.4数据分析★○○○○○○8.5改进○○★○○○○○○说明：“★”表示主要职责部门，“○”表示相关配合部门，“—”表示删减。