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制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查事项检查时间1234567检查员检查记录8910111213141516日期注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期主管发单单位填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量设备配合模具工具数量工作负责人预计完成日页次检查记录完成记录检查项目材料供应采购期较长技术问题（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明日期不良原因项目个数经办：审核：签收姓名（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者控制图类型审批日期制定日期批准日期文件号制定日期（六）产品质量标准表产品编号产品尺寸表说明允许不良水准不良因素不良原因分析产品名称尺寸容差A级品说明B级品尺寸容差C级品产品规格说明产品图尺寸容差（七）产品质量检验表制作编号工程名称检验项目产品名称上限下限时间记录时间生产数量生产日程抽查记录记录时间记录时间记录月日时至月日时备注审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称项次项目控制标准现状差异日期产品规格变动记事项次变动单位内容变动结果AB变动项目变动因素CDE（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：通知单位产品名称操作项目制造号码生产数量新定标准原定标准审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作生产过程管理工作项目说明作业标准注意事项检验项目检验点合格范围检验项目与方法质量管理部负责工作抽样数合格范围不合格时采取措施（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查项目抽查时间备注平均标准抽查员：主管：（十六）工序质量分析表工序工序重要检验质量问题原因分析控制允许检查责任备注号名称编制程度项目1级2级审核3级4级方法界限批准频次人（十七）工序质量评定表工序名称序号123序号检测项目检查项目允许偏差质量标准设计值1123检测结果2工序编号检验结果实测值345评定合格率（%）主要项目项，其中合格项，合格率%一般项目项，其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日质量工程师年月日兼职检验员专职检验员（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号：构件图号构件规格工序名称矫直精整记事：质检员签字：年月日自检情况材质产品尺寸操作者签字备注（十九）工序控制点明细表序号零部整件图号名称工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值关键特性分类重要一般管理手段（二十）工序质量审核记录表工序部门名称审核组长工序号检查内容质量特性值123技术标准值检查记录时间记录员审核人签字检测人签字（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号序号标记检测项目处数工序名称检测要求更改单号检测部门检测方法页码简图签字日期审核日期批准日期编制日期（二十二）工序质量检验评定表工序名称保证资料检查项目实测项目123检查结果123项目允许偏差123123项目不合格点偏差值45678主要项目合格率（%）非主要项目合格率（%）910项目部门名称工程数量质量情况质量情况应检点数合格点数合格率（%）保证资料检查项目实测项目复检结果：复检人：年月日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订操作标准改动说明审核：填单人：原订标准新订原订标准新订日期原订标准新订原订标准新订编号原订标准（二十四）工序质量异常报告表异常内容工序场所时间现象负责人调查今后的对策对工序对标准负责人调查开始年月日调查结束年月日原因时间□明□不明年月日管理图号产品批号应急对策开始时间备考意见年月日结束时间年月日采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年月日应急处置年月日对策终了年月日工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告开始质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质检专员判断工序是否稳定是否质检专员进行工序质量管理部追查原因，制定相应的改善措施能力分析否质检专员判断工序能力是否合理是质检专员编写工序质量报告结束工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论否合格否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施开始质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验质检专员记录质量检验数据质检专员判断数据是否合理是否生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束质量分析统计工作流程数据收集与分析编写数据统计表方案制定与执行质量调整记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表质量管理部经理和技术副总进行审核否审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存结束制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常否质检专员报质量管理部经理确认生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因是技术副总进行审批并作出指示生产部门查找原因实施整改否质检专员复检是否合格是质检专员将各种文件进行归档保存结束