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材料订货及出入库管理流程补充说明各项目部、加工厂、中心仓库：分公司前期已下发《工程材料计划物流管理流程与管理规定》，现根据试行中出现的一些问题，为统一思路，理顺流程，明确责任，易于操作，保证分公司、各项目部、加工厂物流管理执行畅通，运行有序，特对材料订货及出入库管理流程以框图形式，进行补充说明：一、材料订货管理流程图设计师下设计清单现场复核计划员下订货清单提供书面及电子文件采购员收到订货清单后签收回执，下采购清单传真及电子文件中心仓库保管员材料商重点注意事项：1、项目部计划员在工程施工之初，提出总的材料计划书，并将电子文档提供采购员；2、中心仓库保管员应定期提供库存材料清单（品种、规格、模图、数量），给采购员及项目部计划员，以便订货时考虑使用，消化库存材料；3、钢件、镀锌铁皮下订货清单给采购员，同时提供加工图纸；4、钢件的订货清单中需标明单件重量，要求加工图中标注重量；5、订货清单中钢材米重按五金手册标准计算，不能用软件计算（偏大）；6、镀锌铁皮订货及加工任务单二者合一，下加工任务单时须同时提出使用镀锌铁皮数量，要考虑套裁，提高利用率，加工后的余料须回收；7、采购员收到订货清单后须签收回执。附：订货清单标准格式1、主要材料订货清单（铝型材、玻璃、石材、铝板、钢材、铝塑板、保温板、胶、钢件、胶条）2、五金附件订货清单3、镀锌铁皮订货及加工清单二、中心仓库到货材料出入库管理流程图1、玻璃、双组份胶由中心仓库保管员及加工厂保管员共同收货，共同在送货码单上签收，双方同时办好出库手续，签收码单原件由中心仓库保管员留存，并在两日内传真给项目部计划员。中心仓库保管员负责采购清单（含电子文档）的销项，并提供该信息与采购员、加工厂计划员共享，计划员负责订货清单（含电子文档）的销项。2、其他材料出库：直接到中心仓库领用材料，凭项目经理或项目负责人（加工厂厂长）批准的材料领用单办理领用手续；中心仓库配送到项目部的材料，送货司机随车携带三联式送货单，计划员在送货单上签收，其中两联交司机带回及时交中心仓库保管员留存，另一联由现场保管员或施工队签收后，原件由计划员留存。中心仓库材料到货入库：保管员对照采购清单收货，质检员验收货物质量，保管员在送货码单上签字，并二日内传真给项目部计划员。中心仓库保管员负责采购清单（含电子文档）的销项，提供该信息与采购员共享，计划员负责订货清单（含电子文档）销项。供货商提供送货码单重点注意事项：1、中心仓库保管员严格凭送货码单收货，如遇没有码单情况，应保留随车装箱单，做好到货台帐记录，二日内将签收的送货码单传真给项目部计划员；2、项目部（加工厂）在中心仓库领用材料必须凭项目经理（厂长）批准的材料领用单办理领用手续；3、中心仓库保管员及项目部计划员要做好到货材料特别是电子文档的销项，双方应定期核对；4、送货司机应将项目部计划员签收的送货单，交回中心仓库保管员，对每次送货任务进行销项。三、项目部分库材料出入库管理流程图1、中心仓库配送到项目部材料（五金件、胶条等）材料入分库材料出库：计划员提供到货材料分配表给分库保管员，保管员定时定量分配给施工队，同时办理出库手续或领用台帐。计划员必须建立施工队领用材料电子文档。2、直接送往项目部的材料（钢材、钢件、铝塑板、铝板、不用加工的玻璃、石材、零星材料等）现场到货材料计划员对照订货清单收货，质检员验收货物质量，计划员在送货码单上签字，并留存原件。二日内传真给中心仓库保管员，现场保管员根据计划员提供的材料分配表，分配给施工队，办理签收手续或领用台帐。计划员必须建立施工队领用材料电子文档。计划员负责订货清单（含电子文档）的销项，中心仓库保管员负责采购清单（含电子文档）的销项，提供该信息与采购员共享。供货商提供送货码单重点注意事项：1、项目部计划员必须建立施工队领用材料电子文档，以备核对查找。2、直接送往项目部的材料，计划员必须在二日内将签收的送货码单传真给中心仓库保管员（甲供材除外）；3、直接送往项目部的材料在中心仓库办理入库手续时，要求送货清单原件上必须有计划员、项目经理签字，方能入库；4、中心仓库保管员，项目部计划员要做好到货材料特别是电子文档的销项，双方应定期核对；5、到现场的甲供材，仅由现场计划员负责统计销项；到中心仓库的甲供材，仓库保管员及现场计划员负责各自的统计销项，双方应定期核对。四、加工厂半成品加工及出厂管理流程图（铝材零件及组件、玻璃板块）项目部下加工任务单（附加工图）给加工厂加工厂根据加工任务单所需材料，办理材料领用手续，进行加工，同时建立半成品加工情况统计动态电子文档。提供加工任务单电子文件半成品加工完毕配送到项目部，送货司机随车携带两联式交接单，计划员在交接单上签收，其中一联交司机带回交加工厂调度，调度在加工任务单上（含电子文档）销项，另一联施工队签收后，原件由计划员留存，计划员在加工任务单上（含电子文件）销项。重点注意事项：1、项目部下加工任务单需提供电子文件给加工厂；1、加工厂要建立半成品加工情况统计动态电子文档；2、送往项目部半成品交接单与送货实物必须一致；3、加工厂调度及项目部计划员要做好加工任务单，特别是是电子文档的销项；4、项目部计划员要建立施工队领用半成品电子文档。5、送货司机应将项目部计划员签收的交接单，交回加工厂调度，对每次送货任务进行销项。附：加工任务单标准格式1、型材加工任务单2、玻璃加工任务单几点要求：一、项目经理、项目负责人、加工厂厂长作为物流管理的第一负责人，必须坚决执行分公司下发的相关管理规定，支持管理流程中涉及的项目部计划员、分公司采购员、中心仓库保管员、加工厂调度、分库保管员（含部目部及加工厂）、运货司机等开展的各项工作，同时做好物流监督检查，做到有问题及时发现、及时解决，妥善协调各部门间的配合，确保物流管理顺利进行。二、施工阶段，物流管理中书面文件由各环节负责人分类存档，以便核对查找，同时各环节要建立电子文档，以便统计、销项；工程完工时，项目部计划员须将存档的书面文件进行整理，将电子文件拷贝，一并上交分公司资料室。三、物流管理各环节、各部门必须明确相关人员岗位职责，相关责任人必须具有高度责任心和良好职业操守，尽心尽力做好本职工作，部门之间应团结一致，相互协作，以为项目生产做好服务和保障为共同的工作目标，以减少工作失误和避免材料浪费，实现工程效益最大化作为共同的追求目标。四、分公司成立物流管理检查小组，由生产、财务、商务主管组成，定期检查各项目部、加工厂、各部门物流管理落实、执行情况，定期讲评、通报，实行奖惩制度，对执行过程中出现的问题，进行指导、改进、完善。最后希望大家创新思维，集思广益，提出宝贵意见和有效办法，共同促进分公司物流管理的良好发展，提高项目整体管理水平，创造显著的工程经济效益！本补充说明，从下发之日起执行，适用所有在建工程，另新开工项目必须严格遵照执行。武汉凌云建筑装饰工程有限公司合肥分公司二○一○年五月十日