设备设施维护管理流程

设备设施维护管理流程1.0目的为更好管理现有的生产设备、模治具，以确保生产设备、模治具处于最佳使用状态，有利于提高生产效率及提升品质。2.0范围本公司所属与生产、管理有关的设备设施、模治具均适用。3.0权责3.1设备部：负责生产设备开发、评估、验收、维修、升级改造、报废评估；易损件、备用件和设备维修零组件之请购及验收；设备日常工作状况追踪与记录。3.2采购：负责设备之采购，以及供应商之联络。3.3操作人员：负责一级保养使用。3.4指定专业人员：负责二级保养及维护。3.5总经理：采购核准。3.6仓务部：负责固定资产之登录和固定资产一览表之维护。3.7信息管理部：3.7.1负责信息化设备进行申请、购买、安装调试、使用和维护保养、升级改造、报废和档案等工作。根据每年战略规划目标，组织相关人员进行评审，对相关设备设施提出升级改造计划，升级改造后确保设备设施的可用性、可靠性及安全性，以优化设备设施满足本公司两化融合目标的有效性、适宜性。对于不适宜目标或失效无法维修的信息化设备按程序进行报废。3.7.2负责联络设备部对生产设备升级改造、使用部门申购设备前进行评估，设备设施需预留数据接口，以便日后信息数据采集。4.0定义4.1关键设备：指在生产过程中，基于对产品质量，生产效率，劳动强度，安全生产，环境影响，交货期有直接的重大的决定性影响（如引起返工，停线，怠工，延误交期，安全事故）且不可或缺的机器设备等因素综合评估，包括挤出设备，搅拌粉缸设备，检测与测试设备，包装设备，信息化设备，将此类设备确定为关键设备，详见关键设备一览。5.0作业流程5.1作业流程（见附件一）5.2设备请购：5.2.1生产设备请购：各部门根据实际需求，需购置新设备时，由申请部门主管填写[设备申请单]评估后，再由总经理核准，若为自制，则将[设备申请单]交制作单位，若为外购，则将[设备申请单]交采购，由采购寻找供应商进行采购作业。5.2.2模治具申购：新开发产品模治具由工程中心开立模具开发执行单，新增模治具由需求单位填写[设备申请单]，交研发评估，签核后依照设计开发控制程序作业；5.2.3关键重要辅助设备采购时采购可会同设备部使用部门进行实地考察，确认后与设备供应商签订合同，设备部根据合同中相技术附件作好相关水电安装准备。5.3设备验收5.3.1自制之设备，由制作单位制作完成后，再通知技术，申请部门共同验收，并将结果记录于[设备验收单]上,对产品品质无影响之设备申请单位验收即可。5.3.2外购关键设备购回后，仓库通知设备部，设备部结合购置设备合同、说明书、装箱单等关资料进行清点。设备部需依据该设备有关技术参数、操作原理及注意事项制订合乎实际的《作业指导书》递交使用部门，并由其部门对操作人员进行适当的培训，做到安全生产（实验室新增置的仪器设备则由供应厂家直接对使用部门进行培训）。5.3.3设备部对关键设备进厂之设备设施进行安装、调试完成后出具《设备设施验收报告》，对验收合格之设备设施登录入《设备设施固定资产台帐》，对验收不合格之设备设施予以拒收,并通知采购部门处理。5.3.4外来移转之模具由对应业务窗口通知使用单位，由使用单位主导，通知模具开发单位和研发部共同验收，要求必须对相关技术资料和实物做核对，并将图面按内部模具图管控方式进行管控。5.3.5经验收不合格之设备模治具，由开发单位或供应商考量调整或重新制作验收合格后，由申请部门制作领出使用。5.4编号登录管理5.4.1经验收合格之生产设备由使用部门进行编号，并将机台设备用[设备标识卡]进行标识,同时将编号填入[设备验收单]中。各设备使用或保管单位必须建立[固定资产清单]。5.4.2外购之设备则采购将供应商送货单据和[设备验收单]复制件交给设备，设备人员负责登录[固定资产清单]中,并对设备进行确认,再在送货单上签收,采购凭签收后之送货单到财务进行支付作业。5.4.3公司自制之生产设备由使用部门确认后将验收单复印交给设备，设备人员负责登录[设备一览表]中,模治具每月验收后由开发单位列出清单交给仓储登录，注明设备没有编号时必须填写详细规格。设备、模治具编号原则XXXXXXX工厂代码A生产部P:机器设备流水号X:塑胶模具A:五金模具Q:治具5.4.4所有设备模治具验收合格编号后，由设备通知财务部和文控中心备案；5.4.5所有设备使用单位需建立各部门[设备一览表],列出具体保管责任人,仓储之[设备一览表]记录保管人只记录单位即可。5.5设备设施使用5.5.1验收合格设备，由设备部通知使用单位领取，并办理相关手续。各部门按类别在其固定资产台账上记录所使用的设备设施。5.5.2设备设施交付使用单位使用，则使用单位负责保管。使用部门指定专人分工管理，保持清洁。5.5.3设备部对关键重要设备编写设备的操作与维护规定，制作不同种类的《作业指导书》,使用部门人员应严格按照《作业指导书》操作，避免造成人身和设备事故，关键设备应建立《关键设备清单》。5.6设备模治具保养5.6.1机台设备模治具上线使用时，须指定专人操作，并按机台设备模治具之保养事项进行日常保养，并将结果记录于[设备日常保养卡]上。5.6.2指定技术人员依据[年度设备保养计划表]对机台设备、模具进行二级保养。若超出二级保养范围，工厂技术人员不能进行的特殊保养，由外厂专业人员对设备进行保养，由采购联络专业厂商进行保养，使用单位负责验收。5.7设备模治具维修5.7.1当机器设备、模治具发生故障时，操作人员应及时知会部门负责人，由部门负责人填写[设备维修申请单]至总经理核准。5.7.2若厂内能自行维修者，将[设备维修申请单]交维修部门负责人处理，若需厂外专业人员维修者，则由采购联络专业厂商，由使用单位协助并做验收动作，对维修之设备，由使用部门负责人指定专人将维修结果登录[设备履历表]中5.7.3设备模治具报废作业5.7.4设备模治具无法维修，由使用部门贴示“停用”标识牌。5.7.5若需报废者，则由使用部门填写[设备报废申请单]呈总经理核准后，报废处理。并在[固定资产清单]中注明,同时将[设备报废申请单]复印交给财务进行统计。5.7.6设备模治具保养记录参照《记录管制程序》执行。5.8设备设施的维修及改造5.8.1使用部门发现设备设施故障根据实际情况先自行处理，无法处理的应填写《安装维修申请单》,经部门主管签名确认后送交设备部维修人员签收,设备部应按实际情况尽快处理。对紧急维修或危险情况应先通知设备部处理,事后再补单。维修过程所更换的零备件名称、数量记录在《设备设施履历表》上以便历史查询。5.8.2设备部依《安装维修申请单》派员维修,遇有技术或其他原因解决不了的故障,需请外单位支持维修的应填写《外协申请单》,经部门最高负责人核准，最后通知供应商委外执行。5.8.4设备改造由使用部门提出申请，填写《设备设施改造调查论证表》，经相关部门经理审核，由设备部评诂改造方案及改造费用，交部门最高负责人审批，设备部负责改造技术质量与日期跟进。5.8.5维修中的设备需挂警示标示牌。5.9设备设施配件管理5.9.1设备维修、保养、改造所需的零部件及配件由设备部负责提出采购申请。5.9.2设备部应对相关设备设施的备品备件根据实际运行情况、使用寿命、订货周期等因素决定备件的请购，并核对备件库存，提交部门最高负责人核准后交采购部执行，采购回厂之设备配件由仓库核对数量型号规格后通知设备部验收合格方可入库。5.9.3设备部应电脑建立《备件动态库存表》对设备设施配件进行有效地管理，每半年盘点一次，防止因缺少配件而影响生产。同时在动态库存表上记录各配件之用途及最低库存安全量。5.10设备设施风险评估5.10.1设备管理部门针对设备设施可能出现的故障进行分析评估风险，确认《设备设施风险评估报告》及《应急预案》，必要时进行应急演练。6.0参考文件6.1《生产管理控制程序》6.2《品质记录控制程序》7.0使用表单7.1《固定资产清单》7.2《设备维修申请单》7.3《设备履历表》7.4《设备日常点检表》7.5《设备申请单》7.6《设备验收单》7.7《设备报废申请单》8.0作业流程流程图责任部门使用部门采购/开发单位使用部门/品管/相关技术部门使用部门仓储单位使用部门使用部门使用部门使用部门相关记录《设备请购单》《设备请购单》模治具开发执单〈设备验收单〉〈设备一览表〉《设备履历表》〈设备一览表〉〈领料单〉〈设备日常保养点检表〉〈维修申请单〉《设备履历表》〈报废申请单〉